預算機關
臺南市官田區公所
承辦單位
臺南市官田區公所
預算金額
18,781,000 元（）
計畫內容
辦理都市計畫、非都市土地規劃、公共建設、交通、道路養護、區域排水、雨水污水下水道清疏維護、抽水設施維護管理、公園綠美化、其他交通有關事項及農業管理等工作。
預期成果
1.規劃與改善區內道路品質。2.提升防災設施，降低災害。
3.提升公園休憩品質，維護市民優質環境。
4.強化農產調查，以利農林漁牧管理及推廣。
5.提升山坡地使用管理成效。
6.維護生態環境與平衡。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款18,781,000元 | 18,781,000 | 18,187,000 | 594,000 | 3.27% | |||
| 2006 | 水電費 | 219,000 | 219,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公園水費 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公園電費 | 1 | 年 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 287,000 | 283,000 | 4,000 | 1.41% | ||||
| 台糖休閒廊道用地租金 | 1 | 年 | 287,000 | 287,000 | 283,000 | 4,000 | 1.41% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 156,000 | 156,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 印刷、地籍圖、鑑界、分割等各項費用 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理植樹節活動等經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理農業推廣等相關經費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 18,044,000 | 17,454,000 | 590,000 | 3.38% | ||||
| 環保公園清潔維護 | 1 | 年 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,391,000 | 29,000 | 2.08% | ||
| 大隆田生態文化園區維護費用等支出 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費 | 1 | 年 | 2,051,000 | 2,051,000 | 1,992,000 | 59,000 | 2.96% | ||
| 抽水機委託操作維護管理等經費 | 1 | 年 | 1,002,000 | 1,002,000 | 960,000 | 42,000 | 4.38% | ||
| 下水道開孔檢查作業等經費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區域排水疏濬清淤等經費 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 雨水下水道清疏維護等經費 | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區內道路及相關公共設施養護、維修等經費 | 1 | 年 | 6,635,000 | 6,635,000 | 6,325,000 | 310,000 | 4.90% | ||
| 辦理川文山生態園區公共設施維護等支出 | 1 | 年 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||
| 農林場設備維護耗材費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 路燈維修等經費 | 1 | 年 | 1,956,000 | 1,956,000 | 1,806,000 | 150,000 | 8.31% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% |