預算機關
臺南市鹽水區公所
承辦單位
臺南市鹽水區公所
預算金額
25,219,000 元（）
計畫內容
辦理本區水閘門改善及操作管理、抽水機委託操作維護管理、公園與綠地水電及維護、區內道路及相關公共設施養護維修、雨水下水道清疏維護、區域排水疏濬清淤、路燈維修、推行地區農業發
展、農地利用綜合規劃、農情業務核發農機使用證、農機用油憑單、農作物病蟲害防治等業務。
預期成果
1.依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施、改善全區道路及附屬設施等。2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。
3.提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。
4.為期建立農作物生產資訊確保農民收益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款25,038,000元，收支併列181,000元 | 25,219,000 | 24,040,000 | 1,179,000 | 4.90% | |||
| 2006 | 水電費 | 255,000 | 228,000 | 27,000 | 11.84% | ||||
| 公園水費 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公園電費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 173,000 | 27,000 | 15.61% | ||
| 2051 | 物品 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 206,000 | 225,000 | -19,000 | -8.44% | ||||
| 辦理各項活動及會議餐點等經費(其中83,000元為113年度補 助型電力協助金，依據禾迅一 號股份有限公司114年3月21日 禾字第11403008號函辦理) |
1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項活動、公園綠美化(含鹽水車站)及交通宣導等經 費(依據台灣艾貴綠能股份有 限公司114年3月14日(114)艾貴 南廠字第11405031435號函及 |
1 | 年 | 98,000 | 98,000 | |||||
| 114年3月26日(114)艾貴南廠字 第11405032644號函辦理) |
0 | ||||||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 24,614,000 | 23,443,000 | 1,171,000 | 5.00% | ||||
| 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費 | 1 | 年 | 8,020,000 | 8,020,000 | 7,804,000 | 216,000 | 2.77% | ||
| 水閘門改善及操作管理等經費 | 1 | 年 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,700,000 | -50,000 | -2.94% | ||
| 抽水機委託操作維護管理等經費 | 1 | 年 | 2,722,000 | 2,722,000 | 2,322,000 | 400,000 | 17.23% | ||
| 雨水下水道清疏維護等經費 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區域排水疏濬清淤等經費 | 1 | 年 | 5,078,000 | 5,078,000 | 5,078,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區內道路及相關公共設施養護、維修等經費 | 1 | 年 | 3,775,000 | 3,775,000 | 3,470,000 | 305,000 | 8.79% | ||
| 鹽水車站週邊環境維護經費 | 1 | 年 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 0 | 0.00% | ||
| 路燈維修等經費 | 1 | 年 | 1,939,000 | 1,939,000 | 1,639,000 | 300,000 | 18.30% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 119,000 | 119,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 0 | 0.00% |