預算機關
臺南市政府工務局
承辦單位
臺南市政府工務局
預算金額
456,619,000 元（）
計畫內容
綜理工務局行政、會計、人事、政風等行政業務，釐定全局工作計畫，並調度所有人力、物力完成既定工作計畫
預期成果
維持工務局行政、會計、人事、政風等行政業務推動
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款294,763,000元 | 294,763,000 | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,452 | ||||
| 局長待遇 | 1 | 年 | 1,792,452 | 1,792,452 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 168,032,351 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 168,032,351 | 168,032,351 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 15,555,363 | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 1,643,982 | 1,643,982 | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 13,911,381 | 13,911,381 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 22,170,370 | ||||
| 技工待遇 | 1 | 年 | 22,170,370 | 22,170,370 | ||
| 1030 | 獎金 | 50,469,313 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 16,796,436 | 16,796,436 | ||
| 技工考績獎金 | 1 | 年 | 3,691,380 | 3,691,380 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 21,219,585 | 21,219,585 | ||
| 約聘僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 1,943,377 | 1,943,377 | ||
| 技工年終獎金 | 1 | 年 | 2,768,535 | 2,768,535 | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 4,050,000 | 4,050,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,680,000 | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 3,152,000 | 3,152,000 | ||
| 約聘僱人員休假補助 | 1 | 年 | 528,000 | 528,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 12,211,123 | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 1,441,000 | 1,441,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 9,478,140 | 9,478,140 | ||
| 技工未休假加班費 | 1 | 年 | 1,291,983 | 1,291,983 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 958,608 | ||||
| 約聘僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 958,608 | 958,608 | ||
| 1055 | 保險 | 19,893,420 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 9,790,020 | 9,790,020 | ||
| 約聘僱人員健保費 | 1 | 年 | 825,660 | 825,660 | ||
| 技工健保費 | 1 | 年 | 1,276,896 | 1,276,896 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 4,541,016 | 4,541,016 | ||
| 約聘僱人員勞保費 | 1 | 年 | 1,429,992 | 1,429,992 | ||
| 技工勞保費 | 1 | 年 | 2,029,836 | 2,029,836 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款161,856,000元 | 161,856,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 150,000 | ||||
| 教育訓練講習費用等 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 124,200 | ||||
| 本局檔案室等水費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 本局檔案室等電費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | ||
| 車電費 | 1 | 年 | 64,200 | 64,200 | ||
| 2009 | 通訊費 | 800,000 | ||||
| 電話費、郵資及網路通訊等費 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | ||
| 用 | 0 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 550,000 | ||||
| 本局全球資訊網網站等維護費用 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 文書作業軟體等使用費 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 700,000 | ||||
| 租用影印機等費用 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 5,835,398 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 474,800 | 474,800 | ||
| 本局公有土地地價稅、房屋稅等 | 1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 778,098 | 778,098 | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 82,500 | 82,500 | ||
| 2027 | 保險費 | 1,132,154 | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 1,132,154 | 1,132,154 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 128,639,000 | ||||
| 約用人員6等3階薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備 金等費用 |
1×1 | 人x年 | 692,000 | 692,000 | ||
| 約用人員6等1階薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備 金等費用 |
3×1 | 人x年 | 623,000 | 1,869,000 | ||
| 約用人員5等2階薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備 金等費用 |
18×1 | 人x年 | 646,000 | 11,628,000 | ||
| 約用人員5等1階薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備 金等費用 |
28×1 | 人x年 | 623,000 | 17,444,000 | ||
| 約用人員4等2階薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備 金等費用 |
3×1 | 人x年 | 576,000 | 1,728,000 | ||
| 約用人員4等1階薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備 金等費用 |
11×1 | 人x年 | 554,000 | 6,094,000 | ||
| 約用人員3等2階薪資、年終獎 | 30×1 | 人x年 | 513,000 | 15,390,000 | ||
| 金、勞健保費及勞工退休準備 金等費用 |
0 | |||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
147×1 | 人x年 | 502,000 | 73,794,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 200,000 | ||||
| 聘請專家學者出席費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 教育訓練講師鐘點費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2051 | 物品 | 9,427,480 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 9,027,480 | 9,027,480 | ||
| 辦理業務所需各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,024,085 | ||||
| 員工文康活動費 | 518 | 人 | 3,000 | 1,554,000 | ||
| 各類表冊印刷、裝訂、晒圖、會議及各項活動業務宣導等雜 支費用 |
1 | 年 | 2,569,385 | 2,569,385 | ||
| 首長健康檢查費 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 副首長健康檢查費 | 2 | 人 | 12,000 | 24,000 | ||
| 四十歲以上職員健康檢查費 | 56 | 人 | 4,500 | 252,000 | ||
| 本局檔案室等保全費用 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | ||
| 辦理英語網頁翻譯等費用 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 勞工健康檢查費 | 148 | 人 | 1,400 | 207,200 | ||
| 勞工臨場健康服務之醫師及護理人員費用 | 1 | 年 | 159,000 | 159,000 | ||
| 40歲以上約聘僱人員健康檢查費 | 13 | 人 | 3,500 | 45,500 | ||
| 40歲以上技工健康檢查費 | 12 | 人 | 3,500 | 42,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 100,000 | ||||
| 本局辦公廳舍維護修繕等費用 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 8,029,283 | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 8,029,283 | 8,029,283 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | ||||
| 事務設備維修及材料消耗、定期保養、零件更新等費用 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 944,400 | ||||
| 首長特別費 | 1×12 | 人x月 | 39,700 | 476,400 | ||
| 副首長特別費 | 2×12 | 人x月 | 19,500 | 468,000 |