預算機關
臺南市政府水利局
承辦單位
臺南市政府水利局
預算金額
1,049,093,000 元（）
計畫內容
1.辦理下水道工程行政業務。2.辦理各污水處理廠及水資源回收中心委託操作管理。
預期成果
臻善下水道工程行政業務，以利水利設施有效運轉，並改善水質進而提升居民生活品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 污水養護業務 | 市款1,037,627,000元 | 1,037,627,000 | 824,005,000 | 213,622,000 | 25.92% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款1,037,627,000元 | 1,037,627,000 | 824,005,000 | 213,622,000 | 25.92% | |||
| 2006 | 水電費 | 277,625,000 | 238,763,000 | 38,862,000 | 16.28% | ||||
| 安平水資源回收中心辦公室水費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全市各截流站、污水處理廠、下水道、抽水站及各水質淨化 場、水岸照明及其他相關設施 等水費 |
1 | 年 | 1,014,000 | 1,014,000 | 1,014,000 | 0 | 0.00% | ||
| 安平水資源回收中心辦公室電費 | 1 | 年 | 336,000 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全市各截流站、污水處理廠、下水道、抽水站及各水質淨化 場、水岸照明及其他相關設施 等電費 |
1 | 年 | 276,225,000 | 276,225,000 | 237,363,000 | 38,862,000 | 16.37% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 756,261,000 | 584,084,000 | 172,177,000 | 29.48% | ||||
| 水質淨化場操作維護及專案管理、環境教育宣導等相關業 務，總經費742,395,000元，分 年編列預算辦理(106年度編列 10,300,000元、107年度編列 36,345,000元、108年度編列 50,000,000元、109年度編列 25,000,000元、110年度編列 63,150,000元、111年度編列 69,700,000元、112年度編列 69,700,000元、113年度編列 69,700,000元、114年度編列 69,700,000元、115年度編列 69,700,000元、116年度編列 69,700,000元、117年度編列 69,700,000元、118年度編列 69,700,000元) |
1 | 年 | 69,700,000 | 69,700,000 | |||||
| 水資源回收中心、再生水廠操作維護及專案管理等相關業 務，總經費699,752,000元，分 年編列預算辦理(110年度編列 63,576,000元、111年度編列 102,776,000元、112年度編列 83,400,000元、113年度編列 90,000,000元、114年度編列 90,000,000元、115年度編列 90,000,000元、116年度編列 |
1 | 年 | 90,000,000 | 90,000,000 | |||||
| 90,000,000元、117年度編列 90,000,000元) |
0 | ||||||||
| 臺南市安平水資源回收中心及再生水廠興建工程委託營運維 護，總經費3,392,857,000元， 採一次發包，分年編列預算辦 理(110年度編列55,000,000 元、111年度編列62,090,000 元、112年度編列94,173,000 元、113年度編列114,146,000 元、114年度編列227,770,000 元、115年度編列360,364,000 元、116~125年度各編列 227,770,000元、126年度編列 201,614,000元) |
1 | 年 | 360,364,000 | 360,364,000 | |||||
| 臺南市永康水資源回收中心及再生水廠興建工程委託營運維 護，總經費1,887,507,000元， 補助款75,000,000元、市款 1,812,507,000元，採一次發 包，分年編列預算辦理(109年 度編列25,000,000元、110年度 編列1,000,000元、111年度編 列44,000,000元、112年度編列 6,650,000元、113年度編列 115,890,000元、114年度編列 101,593,000元、115~125年度 各編列143,763,000元、126年 度編列11,981,000元)，其中 115年度編列143,763,000元(全 部市款)，依據行政院107年9 月6日院授內營環字第 1070814033號函辦理 |
1 | 年 | 143,763,000 | 143,763,000 | 101,593,000 | 42,170,000 | 41.51% | ||
| 臺南市仁德水資源回收中心及再生水廠興建工程委託營運維 護，總經費1,251,114,000元， 採一次發包，分年編列預算辦 理(112年度編列29,800,000 元、113年度編列29,800,000 元、114年度編列79,438,000 元、115~128年度各編列 79,434,000元) |
1 | 年 | 79,434,000 | 79,434,000 | |||||
| 辦理污水下水道用戶接管清查、水質水量檢測及其他接 管、延管及收費等相關業務 費，總經費29,000,000元，採 一次發包，分年編列預算辦理 (111年度編列5,000,000元、 112年度編列6,000,000元、113 年度編列6,000,000元、114年 度編列6,000,000元、115年度 編列6,000,000元) |
1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理污水下水道工程圖資管理、收費系統及功能擴充，總 經費13,000,000元，採一次發 包，分年編列預算辦理(115年 度編列3,000,000元、116年度 編列5,000,000元、117年度編 列5,000,000元) |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 辦理污水下水道設施維護管理專業服務，總經費19,000,000 元，分年編列預算辦理(115年 度編列4,000,000元、116年度 編列5,000,000元、117年度編 列5,000,000元、118年度編列 5,000,000元) |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,741,000 | 1,158,000 | 2,583,000 | 223.06% | ||||
| 污水廠及截流站、機具設備保養維護費 | 1 | 年 | 3,741,000 | 3,741,000 | 1,158,000 | 2,583,000 | 223.06% |