預算機關
臺南市政府水利局
承辦單位
臺南市政府水利局
預算金額
455,877,000 元（）
計畫內容
1.辦理水利工程行政業務。2.本市抽水站、水閘門、移動式抽水機委託操作維護管理等。3.辦理曾文溪水質水量保護區直接受益回饋計畫。
預期成果
臻善水利行政業務，保持水利設施有效運轉，以提升防汛功能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 水利行政業務 | 市款8,805,000元，收支併列15,203,000元 | 24,008,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 市款8,805,000元，收支併列15,197,000元 | 24,002,000 | 27,411,000 | -3,409,000 | -12.44% | |||
| 2012 | 土地租金 | 350,000 | |||||||
| 租用台糖公司水利用地租金 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,776,000 | |||||||
| 辦理115年度違法水井處置執行計畫-約用人員薪資、年終 獎金、勞健保費及勞工退休準 備金等費用(補助款3,551,000 元、市款187,000元，依據經 濟部水利署114年6月5日經水 政字第11406034830號函辦理) |
6×1 | 人x年 | 623,000 | 3,738,000 | |||||
| 辦理水源保育與回饋相關專戶運用小組行政費-約用人員薪 資、年終獎金、勞健保費及勞 工退休準備金等費用(依據經 濟部水利署114年4月7日經水 事字第11431021800號函辦理) |
2×1 | 人x年 | 707,000 | 1,414,000 | |||||
| 辦理水源保育與回饋相關專戶運用小組行政費-約用人員薪 資、年終獎金、勞健保費及勞 工退休準備金等費用(依據經 濟部水利署114年4月7日經水 事字第11431021800號函辦理) |
1×1 | 人x年 | 624,000 | 624,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 17,876,000 | 27,411,000 | -9,535,000 | -34.79% | ||||
| 辦理土石採取行政執行案業務所需等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理溫泉開發許可審查業務等經費 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 辦理出流管制計畫書與規劃書審查業務等經費 | 1 | 年 | 5,550,000 | 5,550,000 | |||||
| 辦理臺南市轄內水資源建設及水庫水情收集分析專業服務 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 辦理115年違法水井處置執行計畫及水井納管宣導、申報、複查相關事務等經費(補助款8,304,000元、市款438,000元，依據經濟部水利署114年6月5日經水政字第11406034830號函辦理) | 1 | 年 | 8,742,000 | 8,742,000 | |||||
| 辦理水源保育與回饋相關專戶運用小組行政費(依據經濟部 水利署114年4月7日經水事字 第11431021800號函辦理) |
1 | 年 | 704,000 | 704,000 | |||||
| 辦理溫泉取用業務等經費(收支對列) | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列6,000元 | 6,000 | ||||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000 | |||||||
| 辦理115年度違法水井處置執行計畫-檢舉獎勵金(全部補助 款6,000元，依據經濟部水利 署114年6月5日經水政字第 11406034830號函辦理) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 |