預算機關
臺南市動物防疫保護處
承辦單位
臺南市動物防疫保護處
預算金額
115,929,000 元（）
計畫內容
本處辦公廳舍及動物之家等房屋建築與設備維修及相關設備等購置。
預期成果
維護本處各辦公廳舍及動物之家，提昇服務品質及工作便利性，建置相關動保設施、提升動物福祉。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 設備及投資 | 市款83,329,000元，收支併列32,600,000元 | 115,929,000 | 164,822,000 | -48,893,000 | -29.66% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 86,996,000 | 135,203,000 | -48,207,000 | -35.66% | ||||
| 1.臺南市學甲多功能教育園區新建工程等相關經費，總經費 403,396,000元，補助款 254,081,000元、市款 149,315,000元，分年編列預算 辦理(109年度編列1,900,000 元、110年度編列9,701,000 元、112年度編列13,441,000 元、113年度(含追加減)編列 156,155,000元、114年度編列 135,203,000元、115年度編列 86,996,000元)，其中115年度 編列86,996,000元，補助款 32,600,000元、市款54,396,000 元，依據農業部112年10月25 日農護字第1120248607號函、 114年5月12日農護字第 1140072364號函及114年8月29 日農會字第1140122527號函辦 理(一般性補助款) 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定，屬可提列工程管理費 |
1 | 年 | 86,996,000 | 86,996,000 | |||||
| 項目，依工程總價以1%~3. 5%估算工程管理費計 5,183,960元，115年度編列 869,960元 |
0 | ||||||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 15,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.00% | ||||
| 1.建置遊蕩犬暫置區等工程，總經費25,000,000元，分年編 列預算辦理(115年度編列 15,000,000元、116年度編列 10,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定，屬可提列工程管理費 項目，依工程總價以2.5%~3. 5%估算工程管理費計775,000 元，115年度編列465,000元 |
1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 6,720,000 | 12,000,000 | -5,280,000 | -44.00% | ||||
| 新購管制車 | 2 | 輛 | 1,500,000 | 3,000,000 | |||||
| 汰換小客貨兩用車 | 4 | 輛 | 930,000 | 3,720,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 401,000 | 304,000 | 97,000 | 31.91% | ||||
| 汰換個人電腦(不含螢幕) | 7 | 台 | 26,000 | 182,000 | 250,000 | -68,000 | -27.20% | ||
| 汰換筆記型電腦 | 2 | 台 | 26,000 | 52,000 | 54,000 | -2,000 | -3.70% | ||
| 新購學甲多功能教育園區考勤機 | 1 | 台 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 新購防火牆等資安設備 | 3 | 台 | 44,000 | 132,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 6,812,000 | 7,315,000 | -503,000 | -6.88% | ||||
| 本處辦公室及動物之家設備購置及整修等相關經費 | 1 | 年 | 587,000 | 587,000 | |||||
| 購置學甲多功能教育園區辦公室及動物醫療儀器等相關設備 經費 |
1 | 年 | 3,815,000 | 3,815,000 | |||||
| 購置犬用籠、誘捕籠及大型圍籬等相關設備經費 | 1 | 年 | 2,410,000 | 2,410,000 | 1,426,000 | 984,000 | 69.00% |