預算機關
臺南市動物防疫保護處
承辦單位
臺南市動物防疫保護處
預算金額
84,977,000 元（）
計畫內容
動物防疫：1、辦理豬、牛、羊、馬、鹿等家畜疾病之調查、預防、監測、控制、研究及其他有關事項。
2、辦理雞、鴨、鵝、火雞、鴕鳥、鵪鶉等家禽疾病之調查、預防、監測、控制、研究及其他有關事
項。
動物公共衛生：
1、辦理水產動物疾病之調查、預防、控制、家畜禽疾病檢診、檢驗、技術研究及其他有關事項。
2、辦理動物用藥品輔導與管理、畜牧場安全用藥監測、化製場防疫查核、災害防救及其他有關事
項。
動物保護：
1、辦理設置動物收容處所事項、動物收容工作站之收容管理、處置、認領養及其他有關事項。
2、辦理動物保護法執行、寵物業與寵物登記管理、狂犬病防疫、輸入犬貓追蹤檢疫及其他有關事
項。
預期成果
強化畜牧場生物安全防疫工作，阻斷疾病傳染途徑，有效監控並降低家畜禽疾病發生。強化畜牧場用藥安全輔導與疾病預防控制，確實達到用藥監測目標。
落實源頭管理、宣導飼主善盡責任、加強辦理寵物登記、狂犬病疫苗預防注射、流浪犬貓認領養等
工作，以提升動物福祉並順利推展動物保護等各項業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 動物公共衛生 | 市款786,000元，收支併列5,810,000元 | 6,596,000 | 7,924,000 | -1,328,000 | -16.76% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款86,000元，收支併列1,910,000元 | 1,996,000 | 2,125,000 | -129,000 | -6.07% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,577,926 | 1,387,180 | 190,746 | 13.75% | ||||
| 115年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-約聘人員待 遇(全部補助款1,148,926元， 依據農業部114年8月29日農會 字第1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 1,148,926 | 1,148,926 | |||||
| 115年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員待遇(補 | 1 | 年 | 429,000 | 429,000 | |||||
| 助款375,000元、市款54,000 元，依據農業部114年8月29日 農會字第1140122527號函辦 理)(一般性補助款) |
0 | ||||||||
| 1030 | 獎金 | 143,554 | 173,340 | -29,786 | -17.18% | ||||
| 115年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-約聘人員年 終獎金(全部補助款143,554 元，依據農業部114年8月29日 農會字第1140122496號函辦 理) |
1 | 年 | 143,554 | 143,554 | 116,640 | 26,914 | 23.07% | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 48,000 | -16,000 | -33.33% | ||||
| 115年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-約聘人員休 假補助(市款32,000元，依據農 業部114年8月29日農會字第 1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 15,000 | 240,000 | -225,000 | -93.75% | ||||
| 115年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-超時加班費 (全部補助款5,000元，依據農 業部114年8月29日農會字第 1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-超 時加班費(全部補助款10,000 元，依據農業部114年8月29日 農會字第1140122496號函辦 理) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 69,408 | 83,880 | -14,472 | -17.25% | ||||
| 115年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-約聘人員退 休離職儲金(全部補助款69,408 元，依據農業部114年8月29日 農會字第1140122496號函辦 理) |
1 | 年 | 69,408 | 69,408 | 56,376 | 13,032 | 23.12% | ||
| 1055 | 保險 | 158,112 | 192,600 | -34,488 | -17.91% | ||||
| 115年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-約聘人員健 保費(全部補助款59,712元，依 據農業部114年8月29日農會字 第1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 59,712 | 59,712 | 48,624 | 11,088 | 22.80% | ||
| 115年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-約聘人員勞 保費(全部補助款98,400元，依 據農業部114年8月29日農會字 第1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 98,400 | 98,400 | 80,820 | 17,580 | 21.75% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款700,000元，收支併列3,900,000元 | 4,600,000 | 5,799,000 | -1,199,000 | -20.68% | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦、不斷電系統及網路設備等養護費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,004,000 | 1,308,000 | -304,000 | -23.24% | ||||
| 115年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-協 助辦理計畫臨時人員等經費 (全部補助款1,004,000元，依 據農業部113年7月23日農會字 第1130122345號函辦理) |
1 | 年 | 1,004,000 | 1,004,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託代清除解剖及試驗動物屍體運輸化製委辦費 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 3,307,000 | 4,202,000 | -895,000 | -21.30% | ||||
| 辦理業務所需酵素、緩衝液及動物病毒性疾病檢驗套組、手 套、口罩及鞋套等相關防疫資 材經費 |
1 | 年 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置禽肉樣品費用及輔導畜牧場及化製相關業者落實自衛防 疫及控制疫情所需相關消耗性 物品、消毒防疫用耗材、防疫 宣導單、電腦耗材及辦公用品 等經費 |
1 | 年 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-檢驗耗材等 經費(全部補助款1,862,000 元，依據農業部114年8月29日 農會字第1140122496號函辦 理) |
1 | 年 | 1,862,000 | 1,862,000 | |||||
| 115年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-抽 驗樣品及消毒藥劑等經費(全 部補助款1,034,000元，依據農 業部114年8月29日農會字第 1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 1,034,000 | 1,034,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 環境綠美化、學術研討相關經費、業務資料、印刷品費、相 片沖洗、記者會及會議講習、 |
1 | 年 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 動物用藥品諮詢委員會等所需 經費 |
0 | ||||||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機械、噴霧設備、動物用藥品管理系統及化製場業務等維護 費 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 動物疾病防治及檢驗之檢驗儀器設備維修、校正及實驗魚蝦 養殖設備等維護費 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% |