預算機關
臺南市漁港及近海管理所
承辦單位
臺南市漁港及近海管理所
預算金額
36,302,000 元（）
計畫內容
1.近海管理組：近海漁業政策與法規之規劃、近海漁業資源之開發利用、生態保育、養護管
理、專用漁業權及淺海牡蠣養殖輔導、非法捕魚取締、娛樂漁船及海上活動經營之輔導、漁
船及船員證照之核換發、漁船及船員海上作業安全之輔導與訓練、漁船及船員進出港之管
理、漁船作業糾紛之調解、漁船保險及海難事故救援之協調聯繫、漁船收購與休漁業務輔
導、漁船用油之查核與補助暨出納、研考、印信、文書、檔案等事項。2.漁港管理組：漁港
計劃及漁港區域之訂定、漁港管理相關法規訂定、漁港之規劃、經營與管理、漁港土地及公
共設施之協調與規劃及委外經營與招商投資、漁港區域之清潔與維護及油污染防治、漁船停
泊管理與收費、漁港區域工程、設施維護及泊區與航道疏浚之規劃設計、審查、發包、施
工、監造、估驗及驗收、推動漁港觀光休閒暨庶務、物品採購、財產登錄與管理等事項。
預期成果
配合業務執行，核發各項執照計2,160件，以提高漁民技術水準，促進本市漁港發展，保障漁
民生活。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 收支併列30,000元 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 50.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 50.00% | ||||
| 115年度推動刺網網具標示及建 立回收獎勵機制工作-執行計畫人 員加班費用(全部補助款30,000元 ，依據農業部114年8月29日農會 字第1140122527號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款20,699,000元，收支併列 6,999,000元 |
27,698,000 | 30,353,000 | -2,655,000 | -8.75% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 50,000 | -20,000 | -40.00% | ||||
| 赴國內訓練機構研習相關業務課 程所需費用 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | -20,000 | -40.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本市漁港設施用水所需費用 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本市漁港設施用電所需費用 | 1 | 年 | 555,000 | 555,000 | 555,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 171,000 | 171,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務聯繫所需郵資、電話等經費 | 12 | 月 | 14,250 | 171,000 | 171,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2012 | 土地租金 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 承租本府地政局經管安平區金城 段98地號土地租金 |
1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 50,500 | 45,000 | 5,500 | 12.22% | ||||
| 電腦主機及週邊軟硬體設備維修 等經費 |
1 | 年 | 50,500 | 50,500 | 45,000 | 5,500 | 12.22% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 246,000 | 276,000 | -30,000 | -10.87% | ||||
| 影印機租金 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 租用漁船筏勘查本市漁港航道及 外海巡護查核等工作 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,183,240 | 1,182,940 | 300 | 0.03% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 29,580 | 29,580 | 29,580 | 0 | 0.00% | ||
| 本市漁港設施之房屋稅及地價稅 | 1 | 年 | 1,132,000 | 1,132,000 | 1,132,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 20,160 | 20,160 | 20,160 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 300 | 25.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 112,147 | 112,147 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 12,147 | 12,147 | 12,147 | 0 | 0.00% | ||
| 本市各漁港(安平漁港除外)公共 意外責任保險費 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,406,000 | 2,854,000 | 552,000 | 19.34% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費用 |
4×1 | 人x年 | 502,000 | 2,008,000 | 1,744,000 | 264,000 | 15.14% | ||
| 115年推動刺網網具標示及建立 回收獎勵機制工作-僱用臨時人員 工資(補助款624,000元、市款 84,000元)，依據農業部114年8月 29日農會字第1140122527號函辦 理)(一般性補助款) |
1 | 年 | 708,000 | 708,000 | |||||
| 115年度推動友善釣魚行動計畫- 僱用臨時人員工資(補助款 405,000元、市款135,000元，依據 海洋委員會海洋保育署114年8月 29日海保生字第11400098673號函 辦理) |
1 | 年 | 540,000 | 540,000 | |||||
| 雇用船筏駕駛或違規漁具扣留作 業技術人員執行本市外海巡護查 核等工作 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 學者專家會議出席、審查費等經 費 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 17,929,000 | 21,693,000 | -3,764,000 | -17.35% | ||||
| 辦理將軍漁港港區環境清潔維護 等工作 |
1 | 年 | 3,620,000 | 3,620,000 | 3,490,000 | 130,000 | 3.72% | ||
| 辦理本市轄區海岸牡蠣蚵棚清理 等工作 |
1 | 年 | 9,200,000 | 9,200,000 | 9,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本市漁港監視器及線路維護 檢修等工作 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理安南、安平及南區蚵架等廢 棄物清除等工作(臺灣港務股份有 限公司114年度盈餘提撥分配， 依據臺灣港務股份有限公司114 年6月12日港總會字第 11407406164號函辦理) |
1 | 年 | 3,800,000 | 3,800,000 | |||||
| 115年度推動友善釣魚行動計畫 盥洗設施及周邊環境清潔等工作 (補助款300,000元、市款100,000 元，依據海洋委員會海洋保育署 114年8月29日海保生字第 11400098673號函辦理) |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 115年臺南市污染防治潔淨海洋 計畫-第二類漁港暫置區及海洋廢 棄物回收利用及處理等工作(補助 款569,000元、市款190,000元，依 據海洋委員會海洋保育署114年8 月29日海保環字第11400098713號 函辦理)(一般性補助款) |
1 | 年 | 759,000 | 759,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,155,292 | 1,212,292 | -57,000 | -4.70% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費 |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 190,000 | -30,000 | -15.79% | ||
| 0 | 1,212,292 | -1,212,292 | -100.00% | ||||||
| 0 | 1,212,292 | -1,212,292 | -100.00% | ||||||
| 0 | 1,212,292 | -1,212,292 | -100.00% | ||||||
| 0 | 1,212,292 | -1,212,292 | -100.00% | ||||||
| 0 | 1,212,292 | -1,212,292 | -100.00% | ||||||
| 115年推動刺網網具標示及建立 回收獎勵機制工作-辦理業務所需 文具紙張各項消耗品等經費(全部 補助款656,000元，依據農業部 114年8月29日農會字第 1140122527號函辦理)(一般性補助 款) |
1 | 年 | 656,000 | 656,000 | |||||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 213,156 | 213,156 | 213,156 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需各項非消耗品等經 費 |
1 | 年 | 126,136 | 126,136 | 126,136 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 858,601 | 602,201 | 256,400 | 42.58% | ||||
| 臨時人員文康活動費 | 4 | 人 | 3,000 | 12,000 | |||||
| 辦理各項業務所需相關費用 | 1 | 年 | 530,601 | 530,601 | 572,201 | -41,600 | -7.27% | ||
| 辦理本市漁港設施保全費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年推動刺網網具標示及建立 回收獎勵機制工作等業務所需相 關費用(補助款140,000元、市款 66,000元，依據農業部114年8月 29日農會字第1140122527號函辦 理)(一般性補助款) |
1 | 年 | 206,000 | 206,000 | |||||
| 115年友善漁業生產環境及漁村 永續發展-辦理等業務所需相關費 用(全部補助款80,000元，依據農 業部114年8月29日農會字第 1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 138,220 | 136,420 | 1,800 | 1.32% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 122,500 | 122,500 | 120,700 | 1,800 | 1.49% | ||
| 辦公器具養護、維修費 | 15×1 | 人x年 | 1,048 | 15,720 | 15,720 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,436,000 | 986,000 | 450,000 | 45.64% | ||||
| 修繕維護本市漁港公共設施、清 潔漁港環境廢棄物清除等相關經 費 |
1 | 年 | 650,000 | 650,000 | 700,000 | -50,000 | -7.14% | ||
| 維護清除本市人工漁礁區覆網等 相關經費 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0 | 986,000 | -986,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 986,000 | -986,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 986,000 | -986,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 986,000 | -986,000 | -100.00% | ||||||
| 辦理北門漁港漁貨銷售中心維 護、修繕等經費(節能減碳改善工 作，太陽光電標租收入獎勵金回 編數) |
1 | 年 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度推動友善釣魚行動計畫 盥洗設施及周邊環境清潔等工作 (補助款375,000元、市款125,000 元，依據海洋委員會海洋保育署 114年8月29日海保生字第 11400098673號函辦理) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 259,000 | 309,000 | -50,000 | -16.18% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅 費等 |
1 | 年 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年推動刺網網具標示及建立 回收獎勵機制工作等業務所需差 旅費(全部補助款50,000元，依據 農業部114年8月29日農會字第 1140122527號函辦理)(一般性補助 款) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理相關業務所需運輸、裝卸等 經費 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款5,378,000元，收支併列 3,196,000元 |
8,574,000 | 29,236,000 | -20,662,000 | -70.67% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助交通部航港局辦理本市籍未 滿20噸動力漁船定期檢查規費一 半，以減輕漁民負擔，本項補助 款依交通部航港局檢送114年度 名冊資料核實撥付 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 4,980,000 | 25,260,000 | -20,280,000 | -80.29% | ||||
| 補助保育等團體辦理漁業資源保 育、魚苗放流、漁港休閒活動等 經費 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助南市區漁會及漁民團體辦理 淺海牡蠣養殖產業輔導及回收計 畫 |
1 | 年 | 4,480,000 | 4,480,000 | 4,480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 遭難漁民救助金 | 1 | 人 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 遭難漁船救助金 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 救難船舶獎勵金 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 3,288,000 | 3,670,000 | -382,000 | -10.41% | ||||
| 115年臺南市污染防治潔淨海洋 計畫-回收廢蚵繩、廢保麗龍及其 他浮具獎勵金(補助款68,000元、 市款22,000元，依據海洋委員會 海洋保育署114年8月29日海保環 字第11400098713號函辦理)(一般 性補助款) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 補助漁業人辦理115年友善漁業 生產環境及漁村永續發展(補助款 3,128,000元、市款70,000元，依 據農業部114年8月29日農會字第 1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 3,198,000 | 3,198,000 |