預算機關
臺南市安南區公所
承辦單位
臺南市安南區公所
預算金額
2,952,000 元（）
計畫內容
辦理圖書管理、教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項
預期成果
1.提高市民文化水準，充實精神生活。2.藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款2,202,000元，收支併列750,000元 | 2,952,000 | 2,014,000 | 938,000 | 46.57% | |||
| 2006 | 水電費 | 611,000 | 611,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館水費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館電費 | 1 | 年 | 595,000 | 595,000 | 595,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館電話費 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館飲水機租金 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館公共意外責任險費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館火險費用 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 544,000 | 544,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館工讀生及清潔人員薪資、勞健保費及勞工退休準備 金等費用 |
1 | 年 | 544,000 | 544,000 | 544,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 215,000 | 215,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館期刊報紙等費用 | 1 | 年 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館辦公用品、電腦耗材、磁條、書庫管理、用具各項消 耗品等經費 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,318,000 | 380,000 | 938,000 | 246.84% | ||||
| 區級強迫入學委員會經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館保全費用 | 1 | 年 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項文化活動等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館室內空氣檢測費等經費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項節慶活動等經費 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 臺南市安南區海洋藝文發展與跨域深耕計畫-114年度海洋文 化領航計畫等經費(補助款 750,000元、市款188,000元， 依據海洋委員會114年3月27日 海科文字第1140003371C號函 及臺南市議會114年6月12日南 議民教字第1140004306號函同 意墊付並辦理轉正) |
1 | 年 | 938,000 | 938,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 148,000 | 148,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館設施設備維護費等 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% |