預算機關
臺南市龍崎區公所
承辦單位
臺南市龍崎區公所
預算金額
1,132,000 元（）
計畫內容
1.辦理國民教育強迫入學、國民體育、文化活動、社區總體營造、圖書館及閱讀推廣等業務2.115年度台電輸變電促協金補助
預期成果
1.培育在地社區營造人才，凝聚社區向心力2.推廣文化教育，保存及創造地方文化價值，促進文化發展
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款520,000元，收支併列152,000元 | 672,000 | 570,000 | 102,000 | 17.89% | |||
| 2006 | 水電費 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館水費 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館電費 | 1 | 年 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館資訊維護等經費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館建築物相關保險等經費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館各項辦公事務用品及書報雜誌等經費 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 369,000 | 267,000 | 102,000 | 38.20% | ||||
| 圖書館建物安檢等經費 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 辦理各項文化活動等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區級強迫入學委員會經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度輸變電促協金，辦理文化相關等活動(依據台灣電 力股份有限公司促進電力發展 營運協助金審議委員會114年5 月23日協字第1140961028號函 辦理) |
1 | 年 | 152,000 | 152,000 | 50,000 | 102,000 | 204.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館房舍維護修繕等經費 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館設施設備維護等經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列460,000元 | 460,000 | 500,000 | -40,000 | -8.00% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 460,000 | 500,000 | -40,000 | -8.00% | ||||
| 115年度輸變電促協金，補助龍崎國中115年度「台電公司促進電力發展營運協助金-關懷輔導」實施計畫(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年5月23日協字第1140961028號函辦理) | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度輸變電促協金，補助龍崎國小115年度「台電公司 促進電力發展營運協助金-關 懷偏鄉兒童」實施計畫(依據 台灣電力股份有限公司促進電 力發展營運協助金審議委員會 114年5月23日協字第 1140961028號函辦理) |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 200,000 | -40,000 | -20.00% | ||
| 115年度輸變電促協金，補助轄內學校辦理藝文、體育競賽 及健康促進等相關活動經費 (依據台灣電力股份有限公司 促進電力發展營運協助金審議 委員會114年5月23日協字第 1140961028號函辦理) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |