預算機關
臺南市鹽水區公所
承辦單位
臺南市鹽水區公所
預算金額
820,000 元（）
計畫內容
辦理圖書館及文物館業務，倡導文化風氣。
預期成果
1.提高市民文化水準，充實精神生活。2.藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款820,000元 | 820,000 | 821,000 | -1,000 | -0.12% | |||
| 2006 | 水電費 | 233,000 | 233,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館水費 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館電費 | 1 | 年 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館公共意外險費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文物館公共意外險費用 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館志工保險等費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館火險、竊盜險費用 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文物館火險 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 204,000 | 204,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館保全費用 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館消防安檢費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文物館消防安檢費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館辦理各項文化活動等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館志工餐點費等 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 90,000 | 98,000 | -8,000 | -8.16% | ||||
| 圖書館維護修繕費 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文物館節能減碳公有財產修繕等(太陽光電標租收入獎勵金 回編數) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 163,000 | 156,000 | 7,000 | 4.49% | ||||
| 圖書館設施及設備維護修繕費 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文物館設施及設備維護修繕費 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文物館節能減碳設備監控系統維護等(太陽光電標租收入獎 勵金回編數) |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 21,000 | 7,000 | 33.33% |