預算機關
臺南市政府財政稅務局
承辦單位
臺南市政府財政稅務局
預算金額
33,084,000 元（）
計畫內容
1.辦理公庫行政、公庫調度，編審地方預算、追加減預算，市庫存款、非稅款之審核劃解及設置公共債務管理委員會強化債務管理等業務。
2.不動產管理及動產管理、徵收租金及使用補償金、辦理非公用房地出售業務、公產租賦與保險等市
有財產管理事宜及各機關財產管理業務之監督事項等經費。
3.實施集中支付制度、辦理庫款支付及公款出納業務。
4.私劣菸酒查緝、菸酒法令宣導、私劣菸酒銷毀、行政罰鍰訴願與行政執行及輔導本市基層金融機構
提昇金融服務功能及強化營運體質等業務。
預期成果
1.按照所訂業務計畫執行，籌編預算財源，強化財務調度。2.積極辦理市有非公用不動產之出售及利用、市有不動產租金及使用補償金催收以維市產權益。並藉
由「網際網路財產管理資訊系統」，健全本市公有財產之管理。
3.完成本府暨所屬機關學校之歲出集中支付作業，以達庫款支付效率、安全及便民之效益。
4.健全菸酒品產銷秩序，杜絕私劣菸酒品產製、販售，保障合法業者權益，增進國家稅收及穩健基層
金融機構。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 菸酒管理 | 市款478,000元，收支併列6,184,000元 | 6,662,000 | 4,287,000 | 2,375,000 | 55.40% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款478,000元，收支併列6,184,000元 | 6,662,000 | 3,635,000 | 3,027,000 | 83.27% | |||
| 2009 | 通訊費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 金融業務、酒品送驗及強制執行郵資等經費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 65,570 | 65,570 | 0 | 0.00% | ||||
| 查緝車輛使用牌照稅(全部補助款22,460元，依據財政部 114年4月17日台財庫字第 11403656541號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 22,460 | 22,460 | |||||
| 查緝車輛燃料使用費(全部補助款12,360元，依據財政部 114年4月17日台財庫字第 11403656541號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 12,360 | 12,360 | |||||
| 違規菸品案件強制執行申請所需複丈費、建物測量費、戶籍 謄本等經費(全部補助款15,000 元，依據財政部114年4月17日 台財庫字第11403656541號函 辦理)(一般性補助款) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 查緝車輛檢驗費(全部補助款750元，依據財政部114年4月17日台財庫字第11403656541號函辦理)(一般性補助款) | 1 | 年 | 750 | 750 | |||||
| 違規酒品案件強制執行申請所需複丈費、建物測量費、戶籍 謄本等經費 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 5,830 | 5,830 | 0 | 0.00% | ||||
| 查緝車輛保險費(全部補助款5,830元，依據財政部114年4 月17日台財庫字第 11403656541號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 5,830 | 5,830 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,252,000 | 1,932,000 | 1,320,000 | 68.32% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用(全部補助款502,000元， 依據財政部114年4月17日台財 庫字第11403656541號函辦理) (一般性補助款) |
1×1 | 人x年 | 502,000 | 502,000 | |||||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞 | 1×1 | 人x年 | 529,000 | 529,000 | |||||
| 健保費及勞工退休準備金等費 用(全部補助款529,000元，依 據財政部114年4月17日台財庫 字第11403656541號函辦理)(一 般性補助款) |
0 | ||||||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用(全部補助款600,000元，依 據財政部114年4月17日台財庫 字第11403656541號函辦理)(一 般性補助款) |
1×1 | 人x年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用(全部補助款513,000元，依 據財政部114年4月17日台財庫 字第11403656541號函辦理)(一 般性補助款) |
1×1 | 人x年 | 513,000 | 513,000 | |||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用(全部補助款1,108,000元， 依據財政部114年4月17日台財 庫字第11403656541號函辦理) (一般性補助款) |
2×1 | 人x年 | 554,000 | 1,108,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 530,100 | 380,100 | 150,000 | 39.46% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(全部補助款 291,684元，依據財政部114年 4月17日台財庫字第 11403656541號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 291,684 | 291,684 | |||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||
| 查緝車輛油料費(全部補助款103,416元，依據財政部114年 4月17日台財庫字第 11403656541號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 103,416 | 103,416 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,508,000 | 968,000 | 1,540,000 | 159.09% | ||||
| 辦理私劣菸品檢驗、銷毀、宣導、保全、其他雜支等經費 (全部補助款2,260,000元，依 據財政部114年4月17日台財庫 字第11403656541號函辦理)(一 般性補助款) |
1 | 年 | 2,260,000 | 2,260,000 | |||||
| 金融業務印刷、講習會費用及酒品送驗、銷毀及強制執行等 經費 |
1 | 年 | 248,000 | 248,000 | 248,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 76,500 | 59,500 | 17,000 | 28.57% | ||||
| 查緝車輛養護、維修費(全部補助款76,500元，依據財政部 114年4月17日台財庫字第 11403656541號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 76,500 | 76,500 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 194,000 | 194,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 查緝私劣菸品、接洽公務、出席各類會議等出差旅費。(全 部補助款144,000元，依據財 政部114年4月17日台財庫字第 11403656541號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 144,000 | 144,000 | |||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |