預算機關
臺南市政府警察局
承辦單位
臺南市政府警察局
預算金額
265,480,000 元（）
計畫內容
1.歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍新建工程。
2.歸仁分局德南派出所辦公廳舍新建工程。
3.第二分局長樂派出所辦公廳舍新建工程。
4.國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助辦理南部科學園區周邊治安監視錄影系統
建置案。
5.治安監視錄影系統機組汰舊換新經費。
6.增購及汰換本局暨各分局辦公設備及電腦設備等經費。
預期成果
改善員警工作環境及裝備，提升員警士氣及服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 設備及投資 | 市款263,480,000元，收支併列 2,000,000元 |
265,480,000 | 425,147,000 | -159,667,000 | -37.56% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 98,663,000 | 89,930,000 | 8,733,000 | 9.71% | ||||
| 1.歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍 新建工程，總經費94,005,000元， 採一次發包，分年編列預算辦理 (112年度編列2,000,000元、113年 度編列17,000,000元、114年度編 列45,000,000元、115年度編列 30,005,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以1.5%~3.5%估算 工程管理費計1,856,000元，115年 度編列495,000元 |
1 | 年 | 30,005,000 | 30,005,000 | |||||
| 1.歸仁分局德南派出所辦公廳舍 新建工程，總經費94,100,000元， 採一次發包，分年編列預算辦理 (113年度編列2,000,000元、114年 度編列2,100,000元、115年度編列 35,000,000元、116年度編列 55,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以1.5%~3.5%估算 工程管理費計1,828,000元，115年 度編列1,025,000元 |
1 | 年 | 35,000,000 | 35,000,000 | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1.第二分局長樂派出所辦公廳舍 新建工程，總經費70,157,000元， 採一次發包，分年編列預算辦理 (113年度編列16,841,000元、114 年度編列20,000,000元、115年度 編列16,658,000元、116年度編列 16,658,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以1.5%~3.5%估算 工程管理費計1,638,000元，115年 度編列524,740元 |
1 | 年 | 16,658,000 | 16,658,000 | |||||
| 1.本局暨所屬單位廳舍防水等整 修工程 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以3.5%估算工程管 理費計175,000元 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 1.本局暨所屬單位廳舍廁所改造 等工程 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以3%~3.5%估算工 程管理費計205,000元 |
1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 1.無障礙環境改善等工程，總經 費18,080,000元，分年編列預算辦 理(114年度編列5,080,000元、115 年度編列6,000,000元、116年度編 列7,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以3%~3.5%估算工 程管理費計567,000元，115年度 編列205,000元 |
1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 45,000,000 | 59,000,000 | -14,000,000 | -23.73% | ||||
| 購置巡邏車(汰換逾齡車輛) | 10 | 輛 | 930,000 | 9,300,000 | 26,070,000 | -16,770,000 | -64.33% | ||
| 購置休旅式偵防車(汰換逾齡車 輛) |
5 | 輛 | 905,000 | 4,525,000 | |||||
| 購置測速車(汰換逾齡車輛) | 1 | 輛 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 購置電動勤務車(汰換逾齡車輛) | 1 | 輛 | 1,560,000 | 1,560,000 | |||||
| 購置勤務車(汰換逾齡車輛) | 1 | 輛 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,700,000 | -600,000 | -35.29% | ||
| 購置小型警備車(汰換逾齡車輛) | 9 | 輛 | 1,150,000 | 10,350,000 | 2,400,000 | 7,950,000 | 331.25% | ||
| 購置電動巡邏機車(汰換逾齡車 輛) |
137 | 輛 | 89,000 | 12,193,000 | |||||
| 購置巡邏機車(汰換逾齡車輛) | 58 | 輛 | 84,000 | 4,872,000 | 2,080,000 | 2,792,000 | 134.23% | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 23,343,000 | 21,973,000 | 1,370,000 | 6.23% | ||||
| 新增及汰換本局暨所屬伺服器等 資訊設備 |
1 | 年 | 10,362,308 | 10,362,308 | |||||
| 汰換個人電腦(不含螢幕) | 412 | 台 | 25,941 | 10,687,692 | 11,017,944 | -330,252 | -3.00% | ||
| 汰換筆記型電腦 | 25 | 台 | 26,000 | 650,000 | 675,000 | -25,000 | -3.70% | ||
| 汰換110錄音系統設備 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,360,000 | 140,000 | 10.29% | ||
| 汰換A4雷射彩色印表機 | 3 | 台 | 13,000 | 39,000 | 80,000 | -41,000 | -51.25% | ||
| 汰換A3雷射彩色印表機 | 2 | 台 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 汰換A4掃描機 | 2 | 台 | 12,000 | 24,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 98,474,000 | 254,244,000 | -155,770,000 | -61.27% | ||||
| 新增及汰換治安監視錄影系統機 組、網路雲端及車辨系統平臺硬 體設備等經費 |
1 | 年 | 77,000,000 | 77,000,000 | |||||
| 國家科學及技術委員會南部科學 園區管理局補助辦理115年度南 部科學園區周邊治安監視錄影系 統建置案(全部補助款2,000,000元 ，依據國家科學及技術委員會南 部科學園區管理局114年7月16日 南商字第1140025251號函辦理) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 購置各項警用裝備、應勤設備及 警用行動載具等各項設備經費 |
1 | 年 | 19,474,000 | 19,474,000 |