預算機關
臺南市政府地政局
承辦單位
臺南市政府地政局
預算金額
171,536,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項，繼續推行工作簡化，提升工作效率。2.完成年度
預算、半年結算、決算及會計報告等財務資訊。3.強化人事服務，做好人事管理，增進員工
福利，提升行政效率。4.澄清吏治，維護機關廉能形象，提升整體行政效能，發揮激濁揚清
之效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款160,832,000元 | 160,832,000 | 153,265,000 | 7,567,000 | 4.94% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,452 | 1,739,987 | 52,465 | 3.02% | ||||
| 局長待遇 | 1 | 年 | 1,792,452 | 1,792,452 | 1,739,987 | 52,465 | 3.02% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 97,581,817 | 94,735,840 | 2,845,977 | 3.00% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 97,581,817 | 97,581,817 | 94,735,840 | 2,845,977 | 3.00% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,981,219 | 1,906,384 | 74,835 | 3.93% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 628,403 | 628,403 | 609,696 | 18,707 | 3.07% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 1,352,816 | 1,352,816 | 1,296,688 | 56,128 | 4.33% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 12,231,376 | 11,863,872 | 367,504 | 3.10% | ||||
| 技工工友待遇 | 1 | 年 | 12,231,376 | 12,231,376 | 11,863,872 | 367,504 | 3.10% | ||
| 1030 | 獎金 | 26,480,606 | 25,220,201 | 1,260,405 | 5.00% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 9,753,420 | 9,753,420 | 9,469,356 | 284,064 | 3.00% | ||
| 技工工友考績獎金 | 1 | 年 | 2,036,520 | 2,036,520 | 1,976,360 | 60,160 | 3.04% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 12,415,815 | 12,415,815 | 12,054,075 | 361,740 | 3.00% | ||
| 約聘僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 247,461 | 247,461 | 238,140 | 9,321 | 3.91% | ||
| 技工工友年終獎金 | 1 | 年 | 1,527,390 | 1,527,390 | 1,482,270 | 45,120 | 3.04% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 3,388,000 | 2,488,000 | 900,000 | 36.17% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 1,824,000 | 1,824,000 | 1,824,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員休假補助 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 測量助理測量工作費 | 25×12 | 人x月 | 5,000 | 1,500,000 | 600,000 | 900,000 | 150.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 6,687,554 | 4,818,636 | 1,868,918 | 38.79% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 0 | 0.00% | ||
| 技工工友超時加班費 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理不動產交易相關業務、不動產銷售及申報登錄資訊案件等超 時加班費 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 342,000 | -162,000 | -47.37% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 5,545,772 | 5,545,772 | 3,535,910 | 2,009,862 | 56.84% | ||
| 技工工友未休假加班費 | 1 | 年 | 712,782 | 712,782 | 691,726 | 21,056 | 3.04% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 122,616 | 117,432 | 5,184 | 4.41% | ||||
| 約聘僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 122,616 | 122,616 | 117,432 | 5,184 | 4.41% | ||
| 1055 | 保險 | 10,566,360 | 10,374,648 | 191,712 | 1.85% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 5,753,256 | 5,753,256 | 5,564,724 | 188,532 | 3.39% | ||
| 約聘僱人員健保費 | 1 | 年 | 105,516 | 105,516 | 101,136 | 4,380 | 4.33% | ||
| 技工工友健保費 | 1 | 年 | 705,084 | 705,084 | 671,700 | 33,384 | 4.97% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 2,706,468 | 2,706,468 | 2,850,108 | -143,640 | -5.04% | ||
| 技工工友勞保費 | 1 | 年 | 1,120,848 | 1,120,848 | 1,026,072 | 94,776 | 9.24% | ||
| 約聘僱人員勞保費 | 1 | 年 | 175,188 | 175,188 | 160,908 | 14,280 | 8.87% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款10,704,000元 | 10,704,000 | 9,786,000 | 918,000 | 9.38% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 40,000 | -20,000 | -50.00% | ||||
| 現職人員進修學分費補助 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | -20,000 | -50.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 2,403,000 | 2,404,000 | -1,000 | -0.04% | ||||
| 電話及網路通訊等費用 | 1 | 年 | 1,060,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資料中心網路連線等費用 | 1 | 年 | 892,000 | 892,000 | 893,000 | -1,000 | -0.11% | ||
| 郵資費 | 1 | 年 | 451,000 | 451,000 | 451,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 25,500 | 25,440 | 60 | 0.24% | ||||
| 購置Microsoft 365Apps企業版1年期軟體授權費 | 5 | 套 | 5,100 | 25,500 | 25,440 | 60 | 0.24% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 89,960 | 91,010 | -1,050 | -1.15% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 52,040 | 52,040 | 52,040 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 3,450 | 3,450 | 3,150 | 300 | 9.52% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 34,470 | 34,470 | 35,820 | -1,350 | -3.77% | ||
| 2027 | 保險費 | 23,386 | 24,097 | -711 | -2.95% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 23,386 | 23,386 | 24,097 | -711 | -2.95% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,020,000 | 4,360,000 | 660,000 | 15.14% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 10×1 | 人x年 | 502,000 | 5,020,000 | 4,360,000 | 660,000 | 15.14% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 出席費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項講座、訓練講師費 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託辦理各項問卷調查費用 | 1 | 年 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 467,932 | 496,948 | -29,016 | -5.84% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 364,932 | 364,932 | 393,948 | -29,016 | -7.37% | ||
| 辦理業務所需各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,065,822 | 738,305 | 327,517 | 44.36% | ||||
| 員工文康活動費 | 178×1 | 人x年 | 3,000 | 534,000 | |||||
| 各項活動獎品、地政球賽報名費、訂購法令書籍、報費、考核 檢討及印刷等經費 |
1 | 年 | 81,822 | 81,822 | 110,305 | -28,483 | -25.82% | ||
| 局長健康檢查費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長健康檢查費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 40歲以上員工健康檢查費 | 20×1 | 人x年 | 4,500 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 40歲以上技工及工友健康檢查費 | 10×1 | 人x年 | 3,500 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 40歲以上約聘僱人員健康檢查費 | 2×1 | 人x年 | 3,500 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 會計業務相關等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項人事業務活動等經費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各地政事務所志工業務各項活動等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 281,000 | 278,800 | 2,200 | 0.79% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 281,000 | 281,000 | 278,800 | 2,200 | 0.79% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 37,000 | 57,000 | -20,000 | -35.09% | ||||
| 各項器具設備維護修繕費 | 1 | 年 | 37,000 | 37,000 | 57,000 | -20,000 | -35.09% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 295,000 | 295,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 710,400 | 710,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費 | 1×12 | 人x月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% |