預算機關
臺南市中西區公所
承辦單位
臺南市中西區公所
預算金額
38,676,000 元（）
計畫內容
奉上級之指揮監督，辦理地方自治及民政工作：有關自治行政、選舉、區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、禮俗宗教、祭祀公業、兵役行政、地政、三七五減租、民
防、非都市土地管制、原住民與客家業務及其他有關民政事項
預期成果
1.辦理里鄰長研習、輔導各里召開里民大會或基層建設座談會及里鄰工作會報、賡續落實市容查報工作、辦理區民活動中心之經營及管理，以促進自治建設功能，健全基層組織，切實宣導政令，溝通
民意，落實基層服務
2.寺廟管理宗教優質化，配合慶典活動舉辦各種文化民俗等活動及各項比賽，按進度如期完成
3.辦理役男徵兵處理、貧困徵屬訪問調查、各項補助費發放、役男入營前座談會、後備軍人管理等業
務均按進度如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款180,000元 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款29,268,000元，收支併列1,500,000元 | 30,768,000 | 30,801,000 | -33,000 | -0.11% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項訓練或講習之交通費及宿費等 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,460,000 | 1,460,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心水費 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心電費 | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 104,000 | 101,000 | 3,000 | 2.97% | ||||
| 里活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 104,000 | 104,000 | 101,000 | 3,000 | 2.97% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機等租金費用 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 56,000 | 48,000 | 8,000 | 16.67% | ||||
| 防災協作中心人員保險等相關經費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 里活動中心公共安全保險等相關經費 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 環境維護僱工酬金等經費 | 1 | 年 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,016,000 | 833,000 | 183,000 | 21.97% | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | |||||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 950,000 | 950,000 | 823,000 | 127,000 | 15.43% | ||
| 委請專家、學者之出席費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講師鐘點費 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,670,000 | 1,630,200 | 39,800 | 2.44% | ||||
| 環境維護之清潔用具等費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長報費 | 20×12 | 人x月 | 300 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 | 392×12 | 人x月 | 300 | 1,411,200 | 1,411,200 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心所需各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 環境維護之割草機油料等費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里幹事機車油料補助費 | 16×12 | 人x月 | 400 | 76,800 | 72,000 | 4,800 | 6.67% | ||
| 辦理業務所需事務用具各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 24,393,000 | 24,627,800 | -234,800 | -0.95% | ||||
| 里長事務補助費 | 20×12 | 人x月 | 50,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民 字第1140221169號函辦理) |
20×1.5 | 人x月 | 50,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境維護茶水及雜支等 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會經費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長業務會報經費 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長文康暨訓練活動經費 | 20 | 人 | 3,500 | 70,000 | |||||
| 里活動中心政令宣導及清潔管理等經費(113年度結餘款回編 數) |
1 | 年 | 1,693,000 | 1,693,000 | 1,953,000 | -260,000 | -13.31% | ||
| 里活動中心消防安全申報檢查費等相關經費 | 1 | 年 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費 | 20×1 | 人x年 | 16,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費 | 20×1 | 人x年 | 15,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長訓練經費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 處理公務所需獎牌製作及政令宣導等各項雜支購置費用 | 1 | 年 | 22,200 | 22,200 | 22,000 | 200 | 0.91% | ||
| 里活動中心清潔管理等經費 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費(機關負擔) | 1 | 年 | 6,910,000 | 6,910,000 | 6,910,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心辦理節能減碳教育宣導等經費(太陽光電標租收 入獎勵金回編數) |
1 | 年 | 238,000 | 238,000 | 244,000 | -6,000 | -2.46% | ||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心房舍維護修繕等經費 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 422,000 | 431,600 | -9,600 | -2.22% | ||||
| 環境維護之各項設施設備維護等經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 15,600 | -9,600 | -61.54% | ||
| 里活動中心設施設備維護等經費 | 1 | 年 | 396,000 | 396,000 | 396,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 15,000 | 20,000 | -5,000 | -25.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | -5,000 | -25.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款7,728,000元 | 7,728,000 | 3,136,000 | 4,592,000 | 146.43% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 7,728,000 | 3,136,000 | 4,592,000 | 146.43% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 392 | 人 | 9,000 | 3,528,000 | 3,136,000 | 392,000 | 12.50% | ||
| 里長慰勞金 | 14 | 人 | 300,000 | 4,200,000 |