預算機關
臺南市安南區公所
承辦單位
臺南市安南區公所
預算金額
86,437,000 元（）
計畫內容
1.辦理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、國家賠償、訴願、工友及臨時人員管理、辦公廳舍管理、資訊管理、檔案、出納、為民服務、公共關係等業務
2.歲計、會計及統計業務
3.人事任免、遷調、考核、獎懲等人事管理
4.政風預防、宣導、查處等政風業務
預期成果
1.協助業務單位強化服務品質，提高行政效率；管理維護辦公廳舍安全，提供民眾洽公優質環境。2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。
3.養成員工知法、守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關人員、設
施、器材之安全。
4.協助業務單位順利推動各項業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款71,937,000元，收支併列225,000元 | 72,162,000 | 71,071,000 | 1,091,000 | 1.54% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 50,426,832 | 50,303,401 | 123,431 | 0.25% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 50,426,832 | 50,426,832 | 50,303,401 | 123,431 | 0.25% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 384,562 | 372,909 | 11,653 | 3.12% | ||||
| 辦理健保業務約僱人員待遇(補助款80,562元，依據衛生福 利部中央健康保險署114年8月 27日健保承字第1140640739號 函辦理)( 一般性補助款) |
1 | 年 | 384,562 | 384,562 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 877,252 | 852,044 | 25,208 | 2.96% | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 877,252 | 877,252 | 852,044 | 25,208 | 2.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 11,760,725 | 11,724,723 | 36,002 | 0.31% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 5,038,740 | 5,038,740 | 5,026,728 | 12,012 | 0.24% | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 146,040 | 146,040 | 141,720 | 4,320 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 6,298,425 | 6,298,425 | 6,283,410 | 15,015 | 0.24% | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 109,530 | 109,530 | 106,290 | 3,240 | 3.05% | ||
| 辦理健保業務約僱人員年終獎金(補助款47,990元，依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)( 一般性補助款) | 1 | 年 | 47,990 | 47,990 | |||||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,088,000 | 1,088,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 67 | 人 | 16,000 | 1,072,000 | 1,072,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理健保業務約僱人員休假補助(補助款16,000元，依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)( 一般性補助款) | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 3,111,441 | 2,139,767 | 971,674 | 45.41% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 2,813,327 | 2,813,327 | 1,843,165 | 970,162 | 52.64% | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 51,114 | 51,114 | 49,602 | 1,512 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 23,976 | 22,896 | 1,080 | 4.72% | ||||
| 辦理健保業務約僱人員退休離職儲金(補助款23,976元，依據 衛生福利部中央健康保險署 114年8月27日健保承字第 1140640739號函辦理)( 一般性 補助款) |
1 | 年 | 23,976 | 23,976 | |||||
| 1055 | 保險 | 4,489,212 | 4,567,260 | -78,048 | -1.71% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,905,932 | 2,905,932 | 2,898,660 | 7,272 | 0.25% | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 51,768 | 51,768 | 49,200 | 2,568 | 5.22% | ||
| 辦理健保業務約僱人員健保費(補助款20,700元，依據衛生福 利部中央健康保險署114年8月 27日健保承字第1140640739號 函辦理)( 一般性補助款) |
1 | 年 | 20,700 | 20,700 | |||||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,392,744 | 1,392,744 | 1,491,636 | -98,892 | -6.63% | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 82,296 | 82,296 | 75,144 | 7,152 | 9.52% | ||
| 辦理健保業務約僱人員勞保費(補助款35,772元，依據衛生福 | 1 | 年 | 35,772 | 35,772 | |||||
| 利部中央健康保險署114年8月 27日健保承字第1140640739號 函辦理)( 一般性補助款) |
0 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 市款14,275,000元 | 14,275,000 | 12,755,000 | 1,520,000 | 11.92% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 30,000 | -10,000 | -33.33% | ||||
| 現職員工教育訓練、進修學分學雜費補助等 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | -10,000 | -33.33% | ||
| 2006 | 水電費 | 715,000 | 685,000 | 30,000 | 4.38% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 691,000 | 691,000 | 661,000 | 30,000 | 4.54% | ||
| 2009 | 通訊費 | 486,000 | 536,000 | -50,000 | -9.33% | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 386,000 | 386,000 | 386,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | -50,000 | -33.33% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 267,000 | 225,000 | 42,000 | 18.67% | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 267,000 | 267,000 | 225,000 | 42,000 | 18.67% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 68,640 | 67,590 | 1,050 | 1.55% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 37,290 | 37,290 | 37,290 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 2,850 | 2,850 | 1,800 | 1,050 | 58.33% | ||
| 2027 | 保險費 | 58,047 | 58,047 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 16,047 | 16,047 | 16,047 | 0 | 0.00% | ||
| 志工團體保險費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 10,580,000 | 9,220,000 | 1,360,000 | 14.75% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
19×1 | 人x年 | 502,000 | 9,538,000 | 8,284,000 | 1,254,000 | 15.14% | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 513,000 | 513,000 | 473,000 | 40,000 | 8.46% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 529,000 | 529,000 | 463,000 | 66,000 | 14.25% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工研習、諮商輔導等講師鐘點費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 546,192 | 578,192 | -32,000 | -5.53% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 283,000 | 283,000 | 323,000 | -40,000 | -12.38% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 255,192 | 255,192 | 255,192 | 0 | 0.00% | ||
| 汰換印表機等經費 | 1 | 台 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 728,121 | 567,671 | 160,450 | 28.26% | ||||
| 員工文康活動費 | 91 | 人 | 3,000 | 273,000 | |||||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||
| 會議餐點費及各項雜支等 | 1 | 年 | 179,121 | 179,121 | 219,671 | -40,550 | -18.46% | ||
| 志工慰勞、獎勵及各項活動等 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | -2,000 | -16.67% | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 4 | 人 | 4,500 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍消防安全、公共安全申報檢查費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副區長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 214,000 | 195,500 | 18,500 | 9.46% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 214,000 | 214,000 | 195,500 | 18,500 | 9.46% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 117,000 | 117,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% |