預算機關
臺南市永康區公所
承辦單位
臺南市永康區公所
預算金額
67,509,000 元（）
計畫內容
辦理區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、民防及其他有關民政
工作
預期成果
加強基層聯繫協調，強化區里建設，提升區政服務效能，增進里民福址服務工作
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款222,000元 | 222,000 | 222,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款52,507,000元，收支併列3,725,000元 | 56,232,000 | 52,814,000 | 3,418,000 | 6.47% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,152,000 | 1,750,000 | 402,000 | 22.97% | ||||
| 各里活動中心水費 | 1 | 年 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各里活動中心電費 | 1 | 年 | 1,919,000 | 1,919,000 | 1,517,000 | 402,000 | 26.50% | ||
| 2009 | 通訊費 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||
| 2012 | 土地租金 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各里活動中心租金 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 156,000 | 153,000 | 3,000 | 1.96% | ||||
| 里活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 156,000 | 156,000 | 153,000 | 3,000 | 1.96% | ||
| 2027 | 保險費 | 142,000 | 100,000 | 42,000 | 42.00% | ||||
| 各里活動中心公共意外保險費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 防災協作中心人員保險等相關經費 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 2,630,000 | 2,662,000 | -32,000 | -1.20% | ||||
| 租佃調解委員出席費 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,632,000 | -32,000 | -1.22% | ||
| 民防講師鐘點費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 4,814,500 | 4,727,000 | 87,500 | 1.85% | ||||
| 辦理民政業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 275,500 | 275,500 | 274,400 | 1,100 | 0.40% | ||
| 災害應變中心管筏油料及維護經費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 12,000 | 2,000 | 16.67% | ||
| 里長報費 | 43×12 | 人x月 | 300 | 154,800 | 154,800 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 | 1095×12 | 人x月 | 300 | 3,942,000 | 3,942,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心所需各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 里幹事機車油料補助費 | 14×12 | 人x月 | 400 | 67,200 | 52,800 | 14,400 | 27.27% | ||
| 各里活動中心及里辦公處會議桌椅及其他各項物品等 | 1 | 年 | 291,000 | 291,000 | 291,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 41,633,500 | 41,191,000 | 442,500 | 1.07% | ||||
| 里長事務補助費 | 43×12 | 人x月 | 50,000 | 25,800,000 | 25,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民字第 1140221169號函辦理) |
43×1.5 | 人x月 | 50,000 | 3,225,000 | |||||
| 里長保險費 | 43×1 | 人x年 | 15,000 | 645,000 | 645,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費 | 43×1 | 人x年 | 16,000 | 688,000 | 688,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會(含業務會報)經費 | 1 | 年 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費(機關負擔) | 1 | 年 | 8,224,000 | 8,224,000 | |||||
| 里鄰長訓練經費 | 1 | 年 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各里活動中心保全經費等 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購買清潔用品及各項活動等經費(113年度結餘款回編數) | 1 | 年 | 57,000 | 57,000 | 98,000 | -41,000 | -41.84% | ||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長文康暨訓練活動經費 | 43 | 人 | 3,500 | 150,500 | |||||
| 各里活動中心公共安全檢查經費等 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 調解委員會相關經費 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 節能減碳教育宣導等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數) | 1 | 年 | 590,000 | 590,000 | 595,000 | -5,000 | -0.84% | ||
| 永康蜈蜞潭分線健走活動(全部補助款500,000元，依據農業部農田 水利署114年1月9日農水建字第 1138071450號函及臺南市議會114 年3月28日南議民教字第 1140001812號函同意墊付並辦理 轉正) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 4,464,000 | 1,973,600 | 2,490,400 | 126.19% | ||||
| 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 15,600 | -9,600 | -61.54% | ||
| 各里活動中心及里辦公處各項設備維修費等 | 1 | 年 | 1,958,000 | 1,958,000 | 1,958,000 | 0 | 0.00% | ||
| 永康區龍潭永明里活動中心外牆整修工程 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款11,055,000元 | 11,055,000 | 8,760,000 | 2,295,000 | 26.20% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 11,055,000 | 8,760,000 | 2,295,000 | 26.20% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 1095 | 人 | 9,000 | 9,855,000 | 8,760,000 | 1,095,000 | 12.50% | ||
| 里長慰勞金 | 4 | 人 | 300,000 | 1,200,000 |