預算機關
臺南市永康區公所
承辦單位
臺南市永康區公所
預算金額
151,978,000 元（）
計畫內容
辦理車輛管理、廳舍維護修繕、資訊、法制、公共關係、人事管理、歲計、會計、統計、政
風業務及庶務等工作
預期成果
依照計畫確實辦理，使業務與計畫經費相配合，提高行政效率並強化機關組織功能，促進人
力資源有效運用管理
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款115,166,000元 | 115,166,000 | 110,471,000 | 4,695,000 | 4.25% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 76,662,388 | 74,374,739 | 2,287,649 | 3.08% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 76,662,388 | 76,662,388 | 74,374,739 | 2,287,649 | 3.08% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,404,282 | 2,301,198 | 103,084 | 4.48% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 2,404,282 | 2,404,282 | 2,301,198 | 103,084 | 4.48% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,136,550 | 3,045,138 | 91,412 | 3.00% | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 3,136,550 | 3,136,550 | 3,045,138 | 91,412 | 3.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 19,049,615 | 18,497,038 | 552,577 | 2.99% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 7,660,152 | 7,660,152 | 7,432,308 | 227,844 | 3.07% | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 522,180 | 522,180 | 506,740 | 15,440 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 9,575,190 | 9,575,190 | 9,290,385 | 284,805 | 3.07% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 300,458 | 300,458 | 287,550 | 12,908 | 4.49% | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 391,635 | 391,635 | 380,055 | 11,580 | 3.05% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,648,000 | 1,648,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 98 | 人 | 16,000 | 1,568,000 | 1,568,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 5 | 人 | 16,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 4,753,717 | 3,196,591 | 1,557,126 | 48.71% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 294,000 | 294,000 | 294,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 4,276,954 | 4,276,954 | 2,725,232 | 1,551,722 | 56.94% | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 182,763 | 182,763 | 177,359 | 5,404 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 149,832 | 140,256 | 9,576 | 6.83% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 149,832 | 149,832 | 140,256 | 9,576 | 6.83% | ||
| 1055 | 保險 | 7,361,616 | 7,268,040 | 93,576 | 1.29% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 4,394,844 | 4,394,844 | 4,254,288 | 140,556 | 3.30% | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 183,756 | 183,756 | 174,768 | 8,988 | 5.14% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 128,928 | 128,928 | 120,924 | 8,004 | 6.62% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 2,138,472 | 2,138,472 | 2,250,048 | -111,576 | -4.96% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 223,500 | 223,500 | 201,072 | 22,428 | 11.15% | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 292,116 | 292,116 | 266,940 | 25,176 | 9.43% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款36,587,000元，收支併列225,000元 | 36,812,000 | 32,941,000 | 3,871,000 | 11.75% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 50,000 | -30,000 | -60.00% | ||||
| 現職員工奉派參加研習訓練費、學分等各項補助費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 50,000 | -30,000 | -60.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,673,100 | 1,681,000 | -7,900 | -0.47% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 1,598,000 | 1,598,000 | 1,638,000 | -40,000 | -2.44% | ||
| 電動汽車電費 | 1 | 年 | 32,100 | 32,100 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 1,200,000 | 1,340,000 | -140,000 | -10.45% | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 720,000 | -20,000 | -2.78% | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 620,000 | -120,000 | -19.35% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 794,000 | 712,000 | 82,000 | 11.52% | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 794,000 | 794,000 | 712,000 | 82,000 | 11.52% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 297,480 | 224,070 | 73,410 | 32.76% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 14,240 | 14,240 | 18,350 | -4,110 | -22.40% | ||
| 地價稅 | 1 | 年 | 164,000 | 164,000 | 146,000 | 18,000 | 12.33% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 20,340 | 20,340 | 23,070 | -2,730 | -11.83% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 900 | 900 | 1,650 | -750 | -45.45% | ||
| 地政規費 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 35,000 | 63,000 | 180.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 63,173 | 62,823 | 350 | 0.56% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 19,173 | 19,173 | 18,823 | 350 | 1.86% | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 28,139,000 | 24,443,000 | 3,696,000 | 15.12% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 54×1 | 人x年 | 502,000 | 27,108,000 | 23,544,000 | 3,564,000 | 15.14% | ||
| 健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備 金等費用(補助款225,000元，依 據衛生福利部中央健康保險署 114年8月27日健保承字第 1140640739號函辦理) (一般性補助款) |
1×1 | 人x年 | 502,000 | 502,000 | |||||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 1×1 | 人x年 | 529,000 | 529,000 | 463,000 | 66,000 | 14.25% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 178,200 | 153,200 | 25,000 | 16.32% | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防演練講習費 | 1 | 年 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理法令宣導專題演講講習及性平議題訓練課程講師鐘點費等 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 60,000 | 25,000 | 41.67% | ||
| 2051 | 物品 | 856,147 | 934,507 | -78,360 | -8.39% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 359,000 | 359,000 | 409,000 | -50,000 | -12.22% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 256,512 | 256,512 | 285,528 | -29,016 | -10.16% | ||
| 事務、桌子、衛生、照明、電器、盥洗、消防等購置 | 1 | 年 | 240,635 | 240,635 | 239,979 | 656 | 0.27% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,894,600 | 1,555,100 | 339,500 | 21.83% | ||||
| 員工文康活動費 | 165 | 人 | 3,000 | 495,000 | |||||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 813,000 | 813,000 | 704,000 | 109,000 | 15.48% | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 28 | 人 | 4,500 | 126,000 | 148,500 | -22,500 | -15.15% | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副區長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 技工、工友及約僱人員健康檢查費 | 6 | 人 | 3,500 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推動員工數位學習方案、人文素養、員工協助、親子、人事法令 宣導等費用 |
1 | 年 | 179,000 | 179,000 | 57,000 | 122,000 | 214.04% | ||
| 退休人員禮品 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 10,000 | 200.00% | ||
| 消防安全設備報檢費等 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公眾使用建築物公共安全檢查申報費等 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理性別平等議題講座及宣導活動等費用 | 1 | 年 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 749,000 | 725,000 | 24,000 | 3.31% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 610,000 | 610,000 | 610,000 | 0 | 0.00% | ||
| 節能改善工程、房屋修繕等(太陽光電標租收入獎勵金回編數) | 1 | 年 | 139,000 | 139,000 | 115,000 | 24,000 | 20.87% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 98,300 | 134,300 | -36,000 | -26.81% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 98,300 | 98,300 | 134,300 | -36,000 | -26.81% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 545,000 | 596,000 | -51,000 | -8.56% | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 545,000 | 545,000 | 596,000 | -51,000 | -8.56% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 70,000 | 96,000 | -26,000 | -27.08% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 96,000 | -26,000 | -27.08% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% |