預算機關
臺南市龍崎區公所
承辦單位
臺南市龍崎區公所
預算金額
8,514,000 元（）
計畫內容
1.辦理自治行政、基層組織建設、調解、地政、宗教禮俗、殯葬管理、兵役行政、民防、區級災害防救、環保衛生、原住民福利等業務
2.115年度台電輸變電促協金補助
預期成果
1.落實地方自治及基層組織建設2.發揮里鄰服務功能
3.賡續推行防災綜合演習及全民防衛動員業務
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款159,000元 | 159,000 | 159,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款7,131,000元，收支併列747,000元 | 7,878,000 | 7,764,000 | 114,000 | 1.47% | |||
| 2006 | 水電費 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心水電費 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 45,000 | 31,400 | 13,600 | 43.31% | ||||
| 里活動中心網路通訊費等經費 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | |||||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 44,000 | 34,000 | 10,000 | 29.41% | ||||
| 里活動中心建築物相關保險等 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心人員保險等相關經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講師鐘點費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 425,000 | 376,000 | 49,000 | 13.03% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 0 | 0.00% | ||
| 里長報費 | 8×12 | 人x月 | 300 | 28,800 | 28,800 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 | 53×12 | 人x月 | 300 | 190,800 | 190,800 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心所需各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | |||||
| 辦理業務所需各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,573,000 | 6,522,000 | 51,000 | 0.78% | ||||
| 里長事務補助費 | 8×12 | 人x月 | 50,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費 | 8×1 | 人x年 | 16,000 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費(機關負擔) | 1 | 年 | 342,000 | 342,000 | 330,000 | 12,000 | 3.64% | ||
| 里長文康暨訓練活動經費 | 8 | 人 | 3,500 | 28,000 | |||||
| 推行民政志工等相關業務費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長業務會報經費、里民大會經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 性平教育宣導等相關費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各里活動中心、建物及消防設施安檢維護等 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費 | 8×1 | 人x年 | 15,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長訓練經費 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 調解委員會相關費用 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 登革熱防疫工作等相關經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推行各項民政工作宣導及活動相關經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民 字第1140221169號函辦理) |
8×1.5 | 人x月 | 50,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 115年度輸變電促協金，辦理楠坑里節能省電宣導及觀摩活 動計畫(依據台灣電力股份有 限公司促進電力發展營運協助 金審議委員會114年5月23日協 字第1140961028號函辦理) |
1 | 年 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 172,000 | 172,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各活動中心房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 386,000 | 395,600 | -9,600 | -2.43% | ||||
| 各里辦公處及活動中心等設施設備相關維護經費等 | 1 | 年 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 15,600 | -9,600 | -61.54% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款477,000元 | 477,000 | 424,000 | 53,000 | 12.50% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 477,000 | 424,000 | 53,000 | 12.50% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 53 | 人 | 9,000 | 477,000 | 424,000 | 53,000 | 12.50% |