預算機關
臺南市龍崎區公所
承辦單位
臺南市龍崎區公所
預算金額
44,505,000 元（）
計畫內容
辦理車輛管理、廳舍維護修繕、資訊、法制、公共關係、人事管理、歲計、會計、統計、政風業務及庶務工作等
預期成果
協助業務單位順利推動各項業務
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款34,545,000元 | 34,545,000 | 31,938,000 | 2,607,000 | 8.16% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 22,353,131 | 21,299,666 | 1,053,465 | 4.95% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 22,353,131 | 22,353,131 | 21,299,666 | 1,053,465 | 4.95% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 968,254 | 940,278 | 27,976 | 2.98% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 968,254 | 968,254 | 940,278 | 27,976 | 2.98% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,348,962 | 852,044 | 496,918 | 58.32% | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 1,348,962 | 1,348,962 | |||||
| 1030 | 獎金 | 5,660,137 | 5,274,909 | 385,228 | 7.30% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,233,824 | 2,233,824 | 2,128,644 | 105,180 | 4.94% | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 224,580 | 224,580 | |||||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 2,792,280 | 2,792,280 | 2,660,805 | 131,475 | 4.94% | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 168,435 | 168,435 | |||||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 121,018 | 121,018 | 117,450 | 3,568 | 3.04% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 448,000 | 448,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 26 | 人 | 16,000 | 416,000 | 416,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,446,832 | 951,115 | 495,717 | 52.12% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,247,229 | 1,247,229 | 780,513 | 466,716 | 59.80% | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 78,603 | 78,603 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 60,480 | 57,744 | 2,736 | 4.74% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 60,480 | 60,480 | 57,744 | 2,736 | 4.74% | ||
| 1055 | 保險 | 2,259,204 | 2,114,244 | 144,960 | 6.86% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,289,076 | 1,289,076 | 1,221,204 | 67,872 | 5.56% | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 78,936 | 78,936 | |||||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 52,032 | 52,032 | 49,752 | 2,280 | 4.58% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 623,460 | 623,460 | 636,168 | -12,708 | -2.00% | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 125,484 | 125,484 | |||||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 90,216 | 90,216 | 82,776 | 7,440 | 8.99% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款9,960,000元 | 9,960,000 | 9,145,000 | 815,000 | 8.91% | |||
| 2006 | 水電費 | 354,000 | 354,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 0 | 0.00% | ||
| 瓦斯及其他動力能源 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 承租國有基地、造林地等租金 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 213,000 | 343,000 | -130,000 | -37.90% | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 213,000 | 213,000 | 343,000 | -130,000 | -37.90% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室影印機租賃及AED租賃費用等 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 38,420 | 38,420 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 22,460 | 22,460 | 22,460 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 15,960 | 15,960 | 15,960 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 21,518 | 21,518 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 11,518 | 11,518 | 11,518 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 7,729,000 | 6,976,000 | 753,000 | 10.79% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
15×1 | 人x年 | 502,000 | 7,530,000 | 6,976,000 | 554,000 | 7.94% | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
1×4 | 人x月 | 49,750 | 199,000 | 6,976,000 | -6,777,000 | -97.15% | ||
| 2051 | 物品 | 346,062 | 263,462 | 82,600 | 31.35% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 115,270 | 115,270 | 32,670 | 82,600 | 252.83% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 180,792 | 180,792 | 180,792 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 357,000 | 262,000 | 95,000 | 36.26% | ||||
| 員工文康活動費 | 47 | 人 | 3,000 | 141,000 | |||||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工友及約僱人員健康檢查費 | 3 | 人 | 3,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0.00% | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 5 | 人 | 4,500 | 22,500 | 22,500 | 0 | 0.00% | ||
| 環境清潔、為民服務、增進區政發展暨各項雜支等費用 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 50,000 | 47,600 | 2,400 | 5.04% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 47,600 | 2,400 | 5.04% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 116,000 | 116,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% |