預算機關
臺南市仁德區公所
承辦單位
臺南市仁德區公所
預算金額
25,797,000 元（）
計畫內容
辦理自治行政、里行政、里活動中心、防災救災、地政及其他民政業務等
預期成果
健全里鄰組織、推動地方發展、提升災害預防及搶救能力、增進里民生活品質
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款173,000元 | 173,000 | 173,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款18,497,000元，收支併列3,200,000元 | 21,697,000 | 21,396,000 | 301,000 | 1.41% | |||
| 2006 | 水電費 | 938,000 | 938,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各活動中心水費 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各活動中心電費 | 1 | 年 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 120,000 | 121,400 | -1,400 | -1.15% | ||||
| 里活動中心網路通訊費等經費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 各活動中心通訊費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 42,000 | 35,000 | 7,000 | 20.00% | ||||
| 里活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 35,000 | 7,000 | 20.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 31,000 | |||||||
| 防災協作中心人員保險等相關經費 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | |||||
| 0 | |||||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,014,000 | 1,014,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 1,009,000 | 1,009,000 | 1,009,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防講師鐘點費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,632,000 | 1,557,000 | 75,000 | 4.82% | ||||
| 各活動中心所需用品費用 | 1 | 年 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心所需各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 民政業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 155,000 | 155,000 | |||||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 | 303×12 | 人x月 | 300 | 1,090,800 | |||||
| 里長報費 | 16×12 | 人x月 | 300 | 57,600 | 57,600 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心管筏油料及維護經費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 里幹事機車油料補助費 | 7×12 | 人x月 | 400 | 33,600 | 28,800 | 4,800 | 16.67% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 16,562,000 | 16,143,000 | 419,000 | 2.60% | ||||
| 里長事務補助費 | 16×12 | 人x月 | 50,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 里鄰長訓練經費 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長文康暨訓練活動經費 | 16 | 人 | 3,500 | 56,000 | |||||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長業務會報經費 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會經費 | 1 | 年 | 316,000 | 316,000 | 316,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費（機關負擔） | 1 | 年 | 2,048,000 | 2,048,000 | 1,927,000 | 121,000 | 6.28% | ||
| 里長健康檢查費 | 16×1 | 人x年 | 16,000 | 256,000 | 256,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各活動中心所需事務費用 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民政業務所需印刷、探視役男等各項費用 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | |||||
| 里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民字第 1140221169號函辦理) |
16×1.5 | 人x月 | 50,000 | 1,200,000 | |||||
| 「油彈庫影響地方睦鄰工作」專案改善計畫，辦理仁德區仁愛 里、成功里環境清潔等(依據國防 部陸軍司令部114年4月1日國陸 授勤字第1140059251號函辦理) |
1 | 年 | 292,000 | 292,000 | |||||
| 「油彈庫影響地方睦鄰工作」專案改善計畫，辦理仁德區仁愛 里、成功里環境教育、登革熱防 治宣導及政令宣導等(依據國防部 陸軍司令部114年4月1日國陸授 勤字第1140059251號函辦理） |
1 | 年 | 1,708,000 | 1,708,000 | |||||
| 里長保險費 | 16×1 | 人x年 | 15,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,122,000 | 1,351,600 | -229,600 | -16.99% | ||||
| 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 各活動中心設施設備維護修繕費 | 1 | 年 | 1,116,000 | 1,116,000 | 1,116,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 236,000 | 236,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 236,000 | 236,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款3,927,000元 | 3,927,000 | 2,424,000 | 1,503,000 | 62.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 3,927,000 | 2,424,000 | 1,503,000 | 62.00% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 303 | 人 | 9,000 | 2,727,000 | 2,424,000 | 303,000 | 12.50% | ||
| 里長慰勞金 | 4 | 人 | 300,000 | 1,200,000 |