預算機關
臺南市仁德區公所
承辦單位
臺南市仁德區公所
預算金額
84,122,000 元（）
計畫內容
區公所各項行政管理業務等
預期成果
促進區政建設、增進施政效率及品質
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款64,335,000元 | 64,335,000 | 65,596,000 | -1,261,000 | -1.92% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 41,411,706 | 43,019,668 | -1,607,962 | -3.74% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 41,411,706 | 41,411,706 | 43,019,668 | -1,607,962 | -3.74% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,772,491 | 2,674,171 | 98,320 | 3.68% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 2,772,491 | 2,772,491 | 2,674,171 | 98,320 | 3.68% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,820,672 | 1,767,072 | 53,600 | 3.03% | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 1,820,672 | 1,820,672 | 1,767,072 | 53,600 | 3.03% | ||
| 1030 | 獎金 | 10,428,824 | 10,761,277 | -332,453 | -3.09% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 4,138,668 | 4,138,668 | 4,298,832 | -160,164 | -3.73% | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 303,120 | 303,120 | 294,160 | 8,960 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 5,173,335 | 5,173,335 | 5,373,540 | -200,205 | -3.73% | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 227,340 | 227,340 | 220,620 | 6,720 | 3.05% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 346,361 | 346,361 | 334,125 | 12,236 | 3.66% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 976,000 | 976,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 55 | 人 | 16,000 | 880,000 | 880,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 6 | 人 | 16,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,581,871 | 1,844,220 | 737,651 | 40.00% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0 | 1,844,220 | -1,844,220 | -100.00% | ||||||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 2,310,779 | 2,310,779 | 1,576,264 | 734,515 | 46.60% | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 106,092 | 106,092 | 102,956 | 3,136 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 172,440 | 163,440 | 9,000 | 5.51% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 172,440 | 172,440 | 163,440 | 9,000 | 5.51% | ||
| 1055 | 保險 | 4,170,996 | 4,390,152 | -219,156 | -4.99% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,384,196 | 2,384,196 | 2,465,784 | -81,588 | -3.31% | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 106,104 | 106,104 | 100,968 | 5,136 | 5.09% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 148,476 | 148,476 | 140,964 | 7,512 | 5.33% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,106,316 | 1,106,316 | 1,293,912 | -187,596 | -14.50% | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 168,672 | 168,672 | 154,224 | 14,448 | 9.37% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 257,232 | 257,232 | 234,300 | 22,932 | 9.79% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款19,787,000元 | 19,787,000 | 18,348,000 | 1,439,000 | 7.84% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,547,000 | 1,547,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 1,488,000 | 1,488,000 | 1,488,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 625,000 | 625,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 409,000 | 409,000 | 409,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 729,000 | 491,000 | 238,000 | 48.47% | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 469,000 | 469,000 | 491,000 | -22,000 | -4.48% | ||
| 本所全球資訊網雲端網頁空間、網路流量及網頁維護費 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 223,000 | 223,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政業務用影印機租金 | 1 | 年 | 223,000 | 223,000 | 223,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 598,396 | 653,326 | -54,930 | -8.41% | ||||
| 房屋稅 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0 | 653,326 | -653,326 | -100.00% | ||||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 35,060 | 35,060 | 68,750 | -33,690 | -49.00% | ||
| 地價稅 | 1 | 年 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 3,300 | 3,300 | 5,550 | -2,250 | -40.54% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 30,036 | 30,036 | 49,026 | -18,990 | -38.73% | ||
| 2027 | 保險費 | 49,542 | 50,253 | -711 | -1.41% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 30,542 | 30,542 | 31,253 | -711 | -2.27% | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 12,838,000 | 11,524,502 | 1,313,498 | 11.40% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 23×1 | 人x年 | 502,000 | 11,546,000 | |||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 2×1 | 人x年 | 646,000 | 1,292,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工協助方案心理諮商等費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 專題演講講座鐘點費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 383,262 | 547,469 | -164,207 | -29.99% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 64,134 | 64,134 | |||||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 289,128 | 289,128 | 415,143 | -126,015 | -30.35% | ||
| 行政業務所需非消耗品費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 855,800 | 645,800 | 210,000 | 32.52% | ||||
| 員工文康活動費 | 90 | 人 | 3,000 | 270,000 | |||||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 25 | 人 | 4,500 | 112,500 | 112,500 | 0 | 0.00% | ||
| 技工、工友及約僱人員健康檢查費 | 6 | 人 | 3,500 | 21,000 | |||||
| 辦公室環境佈置清潔等費用 | 1 | 年 | 124,300 | 124,300 | 124,300 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理能源及環境保護之教育宣導等(太陽光電標租收入獎勵金回編 數) |
1 | 年 | 210,000 | 210,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 533,000 | 533,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 533,000 | 533,000 | 533,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 216,000 | 330,650 | -114,650 | -34.67% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 216,000 | 216,000 | 330,650 | -114,650 | -34.67% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% |