預算機關
臺南市山上區公所
承辦單位
臺南市山上區公所
預算金額
44,908,000 元（）
計畫內容
辦理公所各項行政管理、廳舍管理、車輛管理、文書管理、會計、人事、政風等業務。
預期成果
1.強化總務庶務、廳舍管理功能，塑造健康、友善辦公廳舍環境。2.健全機關文書檔案管理，強化公文處理績效。
3.精進為民服務品質，提升行政效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款35,476,000元 | 35,476,000 | 34,804,000 | 672,000 | 1.93% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 21,757,146 | 21,219,839 | 537,307 | 2.53% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 21,757,146 | 21,757,146 | 21,219,839 | 537,307 | 2.53% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,887,449 | 2,203,968 | -316,519 | -14.36% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 1,887,449 | 1,887,449 | 2,203,968 | -316,519 | -14.36% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,754,504 | 1,704,088 | 50,416 | 2.96% | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 1,754,504 | 1,754,504 | 1,704,088 | 50,416 | 2.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,669,126 | 5,662,887 | 6,239 | 0.11% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,174,316 | 2,174,316 | 2,120,652 | 53,664 | 2.53% | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 292,080 | 292,080 | 283,440 | 8,640 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 2,717,895 | 2,717,895 | 2,650,815 | 67,080 | 2.53% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 235,775 | 235,775 | 275,400 | -39,625 | -14.39% | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 219,060 | 219,060 | 212,580 | 6,480 | 3.05% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 120,000 | -90,000 | -75.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 464,000 | 480,000 | -16,000 | -3.33% | ||||
| 職員休假補助 | 25 | 人 | 16,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 4 | 人 | 16,000 | 64,000 | 80,000 | -16,000 | -20.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,424,231 | 984,790 | 439,441 | 44.62% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,214,003 | 1,214,003 | 777,586 | 436,417 | 56.12% | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 102,228 | 102,228 | 99,204 | 3,024 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 116,856 | 134,280 | -17,424 | -12.98% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 116,856 | 116,856 | 134,280 | -17,424 | -12.98% | ||
| 1055 | 保險 | 2,402,688 | 2,414,148 | -11,460 | -0.47% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,252,020 | 1,252,020 | 1,214,220 | 37,800 | 3.11% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 100,608 | 100,608 | 115,848 | -15,240 | -13.16% | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 103,536 | 103,536 | 98,400 | 5,136 | 5.22% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 607,620 | 607,620 | 642,888 | -35,268 | -5.49% | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 164,592 | 164,592 | 150,288 | 14,304 | 9.52% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 174,312 | 174,312 | 192,504 | -18,192 | -9.45% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款9,282,000元，收支併列150,000元 | 9,432,000 | 8,759,000 | 673,000 | 7.68% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工參加教育訓練等經費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 828,100 | 796,000 | 32,100 | 4.03% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 771,000 | 771,000 | 771,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動汽車電費 | 1 | 年 | 32,100 | 32,100 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 376,000 | 430,000 | -54,000 | -12.56% | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 236,000 | 236,000 | 290,000 | -54,000 | -18.62% | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 50,000 | 42,000 | 8,000 | 19.05% | ||||
| 公務車輛停車場土地租金 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 42,000 | 8,000 | 19.05% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 160,000 | 102,000 | 58,000 | 56.86% | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 102,000 | 58,000 | 56.86% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 130,000 | 180,000 | -50,000 | -27.78% | ||||
| 辦公室影印機等租金費用 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | -50,000 | -27.78% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 31,580 | 49,740 | -18,160 | -36.51% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 18,350 | 18,350 | 29,580 | -11,230 | -37.96% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 12,780 | 12,780 | 18,960 | -6,180 | -32.59% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 450 | 450 | 1,200 | -750 | -62.50% | ||
| 2027 | 保險費 | 72,147 | 72,579 | -432 | -0.60% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 12,147 | 12,147 | 12,579 | -432 | -3.43% | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 6,051,000 | 5,259,000 | 792,000 | 15.06% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
10×1 | 人x年 | 502,000 | 5,020,000 | 4,360,000 | 660,000 | 15.14% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 529,000 | 529,000 | 463,000 | 66,000 | 14.25% | ||
| 辦理健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞 工退休準備金等費用(補助款 150,000元，依據衛生福利部 中央健康保險署114年8月27日 健保承字第1140640739號函辦 理)(一般性補助款) |
1×1 | 人x年 | 502,000 | 502,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理訓練研習講師鐘點費等 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 302,104 | 451,812 | -149,708 | -33.14% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 142,104 | 142,104 | 193,812 | -51,708 | -26.68% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 554,269 | 465,169 | 89,100 | 19.15% | ||||
| 員工文康活動費 | 45 | 人 | 3,000 | 135,000 | |||||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室環境清潔佈置等相關行政業務經費 | 1 | 年 | 102,769 | 102,769 | 102,669 | 100 | 0.10% | ||
| 辦公室消防安檢費用等 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 6 | 人 | 4,500 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員健康檢查費 | 3 | 人 | 3,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0.00% | ||
| 工友健康檢查費 | 2 | 人 | 3,500 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理性平月活動等經費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 112,000 | 117,000 | -5,000 | -4.27% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公房舍維護修繕費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數) | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 59,000 | -5,000 | -8.47% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 96,800 | 137,700 | -40,900 | -29.70% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 96,800 | 96,800 | 137,700 | -40,900 | -29.70% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% |