預算機關
臺南市新化區公所
承辦單位
臺南市新化區公所
預算金額
74,910,000 元（）
計畫內容
辦理區公所各項行政工作
預期成果
促進區政發展、增進行政效率
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款61,148,000元 | 61,148,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 41,457,190 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 41,457,190 | 41,457,190 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 968,254 | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 968,254 | 968,254 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,348,962 | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 1,348,962 | 1,348,962 | ||
| 1030 | 獎金 | 10,046,647 | ||||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 224,580 | 224,580 | ||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 4,143,384 | 4,143,384 | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 168,435 | 168,435 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 5,179,230 | 5,179,230 | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 121,018 | 121,018 | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 832,000 | ||||
| 職員休假補助 | 50 | 人 | 16,000 | 800,000 | ||
| 約僱人員休假補助 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 2,542,015 | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 78,603 | 78,603 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 2,313,412 | 2,313,412 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 60,480 | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 60,480 | 60,480 | ||
| 1055 | 保險 | 3,892,452 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,394,852 | 2,394,852 | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 78,936 | 78,936 | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 52,032 | 52,032 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,150,932 | 1,150,932 | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 125,484 | 125,484 | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 90,216 | 90,216 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款13,612,000元，收支併列150,000元 | 13,762,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 40,000 | ||||
| 消防、英檢、員工進修訓練等相關補助費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 1,019,200 | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 37,000 | 37,000 | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 918,000 | 918,000 | ||
| 電動汽車電費 | 1 | 年 | 64,200 | 64,200 | ||
| 2009 | 通訊費 | 590,000 | ||||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | ||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 430,000 | 430,000 | ||
| 2012 | 土地租金 | 401,000 | ||||
| 廳舍停車場租金 | 1 | 年 | 401,000 | 401,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 259,000 | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 259,000 | 259,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 260,000 | ||||
| 辦公室影印機租金費等 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 233,260 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 9,820 | 9,820 | ||
| 房屋稅及地價稅 | 1 | 年 | 201,000 | 201,000 | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 19,590 | 19,590 | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 2,850 | 2,850 | ||
| 2027 | 保險費 | 57,857 | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 27,857 | 27,857 | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 8,293,000 | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 14×1 | 人x年 | 502,000 | 7,028,000 | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 1×1 | 人x年 | 513,000 | 513,000 | ||
| 健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備 金等費用(補助款150,000元，依 據衛生福利部中央健康保險署 114年8月27日健保承字第 1140640739號函辦理)(一般性補助 款) |
1×1 | 人x年 | 502,000 | 502,000 | ||
| 廳舍內外環境清潔雇工經費 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 117,000 | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | ||
| 各項訓練講座鐘點費 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | ||
| 2051 | 物品 | 548,304 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 254,304 | 254,304 | ||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 辦理業務所需物品各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 164,000 | 164,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 871,883 | ||||
| 員工文康活動費 | 71 | 人 | 3,000 | 213,000 | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | ||
| 員工健康檢查費 | 12 | 人 | 4,500 | 54,000 | ||
| 辦理業務所需等相關經費 | 1 | 年 | 468,883 | 468,883 | ||
| 辦理性別平等研習等相關經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 280,000 | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 280,000 | 280,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 233,496 | ||||
| 辦公器具養護費等 | 52 | 人 | 1,048 | 54,496 | ||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 179,000 | 179,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 210,000 | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 114,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 114,000 | 114,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 |