預算機關
臺南市西港區公所
承辦單位
臺南市西港區公所
預算金額
63,284,000 元（）
計畫內容
1.職員、技工、工友、約聘僱及臨時人員管理 2.辦公房舍暨公務車輛維護 3.人事、會計及政風等業務 4.各項文書、檔案、採購發包、法制、資訊、研考、出納、財產管理、為民服
務、公共關係等各項行政業務
預期成果
1.加強財物管控及辦公房舍維護管理、為民服務，提升使用效能；提升文書處理效率，健全檔案管理業務2.提升採購效率與功能，確保採購品質3.確保機關資訊及財務安全4.強化人事專業，確保人力資
源管理5.加強推動節流措施，強化內部審核及政府會計管理，提升統計資訊品質及運用效能
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款47,379,000元 | 47,379,000 | 44,739,000 | 2,640,000 | 5.90% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 30,215,104 | 28,768,166 | 1,446,938 | 5.03% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 30,215,104 | 30,215,104 | 28,768,166 | 1,446,938 | 5.03% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,903,802 | 1,847,558 | 56,244 | 3.04% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 1,903,802 | 1,903,802 | 1,847,558 | 56,244 | 3.04% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,820,672 | 1,767,072 | 53,600 | 3.03% | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 1,820,672 | 1,820,672 | 1,767,072 | 53,600 | 3.03% | ||
| 1030 | 獎金 | 7,682,575 | 7,334,560 | 348,015 | 4.74% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 3,019,668 | 3,019,668 | 2,875,080 | 144,588 | 5.03% | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 303,120 | 303,120 | 294,160 | 8,960 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 3,774,585 | 3,774,585 | 3,593,850 | 180,735 | 5.03% | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 227,340 | 227,340 | 220,620 | 6,720 | 3.05% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 237,862 | 237,862 | 230,850 | 7,012 | 3.04% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 608,000 | 608,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 34 | 人 | 16,000 | 544,000 | 544,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 4 | 人 | 16,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,894,087 | 1,259,168 | 634,919 | 50.42% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,685,995 | 1,685,995 | 1,054,212 | 631,783 | 59.93% | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 106,092 | 106,092 | 102,956 | 3,136 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 118,224 | 112,752 | 5,472 | 4.85% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 118,224 | 118,224 | 112,752 | 5,472 | 4.85% | ||
| 1055 | 保險 | 3,136,536 | 3,041,724 | 94,812 | 3.12% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,730,148 | 1,730,148 | 1,646,976 | 83,172 | 5.05% | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 106,104 | 106,104 | 100,968 | 5,136 | 5.09% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 101,760 | 101,760 | 97,200 | 4,560 | 4.69% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 853,500 | 853,500 | 880,716 | -27,216 | -3.09% | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 168,672 | 168,672 | 154,224 | 14,448 | 9.37% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 176,352 | 176,352 | 161,640 | 14,712 | 9.10% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款15,905,000元 | 15,905,000 | 14,116,000 | 1,789,000 | 12.67% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工進修學分補助費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 708,000 | 708,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 665,000 | 665,000 | 665,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 638,000 | 638,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 443,000 | 443,000 | 443,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 1,341,000 | 1,341,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室土地租金 | 1 | 年 | 1,341,000 | 1,341,000 | 1,341,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 84,658 | 102,818 | -18,160 | -17.66% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 49,420 | 49,420 | 60,650 | -11,230 | -18.52% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 32,688 | 32,688 | 38,868 | -6,180 | -15.90% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 2,550 | 2,550 | 3,300 | -750 | -22.73% | ||
| 2027 | 保險費 | 26,653 | 26,653 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 21,653 | 21,653 | 21,653 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 10,644,130 | 8,947,470 | 1,696,660 | 18.96% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
16×1 | 人x年 | 502,000 | 8,032,000 | 6,976,000 | 1,056,000 | 15.14% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
3×1 | 人x年 | 529,000 | 1,587,000 | 393,080 | 1,193,920 | 303.73% | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 576,000 | 576,000 | 539,000 | 37,000 | 6.86% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×10 | 人x月 | 44,913 | 449,130 | 393,080 | 56,050 | 14.26% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 聘請專家學者講座鐘點費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 477,252 | 511,724 | -34,472 | -6.74% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||
| 書報雜誌等費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 345,252 | 345,252 | 379,724 | -34,472 | -9.08% | ||
| 辦理業務所需各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 426,807 | 279,835 | 146,972 | 52.52% | ||||
| 員工文康活動費 | 63 | 人 | 3,000 | 189,000 | |||||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 16 | 人 | 4,500 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 性別議題相關宣導等各項行政業務 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 廳舍公共安全及消防安全檢查、辦公室環境維護等 | 1 | 年 | 91,807 | 91,807 | 91,835 | -28 | -0.03% | ||
| 技工、工友及約聘僱人員健康檢查費 | 2 | 人 | 3,500 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 222,000 | 222,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 222,000 | 222,000 | 222,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 249,500 | 263,500 | -14,000 | -5.31% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 249,500 | 249,500 | 263,500 | -14,000 | -5.31% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 217,000 | 217,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 217,000 | 217,000 | 217,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% |