預算機關
臺南市官田區公所
承辦單位
臺南市官田區公所
預算金額
63,108,000 元（）
計畫內容
辦理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、國家賠償、訴願、員工薪津及臨時人員管理、辦公廳舍管理、財產管理、資訊管理、檔案、出納、協助稅捐稽徵、為民服務、公共關係及其他有關
行政業務等各項行政事務。
預期成果
協助業務單位強化服務品質，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款51,258,000元 | 51,258,000 | 48,757,000 | 2,501,000 | 5.13% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 32,432,014 | 31,183,118 | 1,248,896 | 4.01% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 32,432,014 | 32,432,014 | 31,183,118 | 1,248,896 | 4.01% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,870,083 | 1,798,633 | 71,450 | 3.97% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 1,870,083 | 1,870,083 | 1,798,633 | 71,450 | 3.97% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,325,466 | 2,256,078 | 69,388 | 3.08% | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 2,325,466 | 2,325,466 | 2,256,078 | 69,388 | 3.08% | ||
| 1030 | 獎金 | 8,323,846 | 7,982,276 | 341,570 | 4.28% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 3,241,152 | 3,241,152 | 3,115,536 | 125,616 | 4.03% | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 387,180 | 387,180 | 375,740 | 11,440 | 3.04% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 4,051,440 | 4,051,440 | 3,894,420 | 157,020 | 4.03% | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 290,385 | 290,385 | 281,805 | 8,580 | 3.04% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 233,689 | 233,689 | 224,775 | 8,914 | 3.97% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 90,000 | 30,000 | 33.33% | ||
| 1035 | 其他給與 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 41 | 人 | 16,000 | 656,000 | 656,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 4 | 人 | 16,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,099,175 | 1,427,891 | 671,284 | 47.01% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,809,662 | 1,809,662 | 1,142,382 | 667,280 | 58.41% | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 135,513 | 135,513 | 131,509 | 4,004 | 3.04% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 115,488 | 110,016 | 5,472 | 4.97% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 115,488 | 115,488 | 110,016 | 5,472 | 4.97% | ||
| 1055 | 保險 | 3,371,928 | 3,278,988 | 92,940 | 2.83% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,871,496 | 1,871,496 | 1,788,096 | 83,400 | 4.66% | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 134,556 | 134,556 | 128,136 | 6,420 | 5.01% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 99,468 | 99,468 | 94,860 | 4,608 | 4.86% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 880,236 | 880,236 | 914,448 | -34,212 | -3.74% | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 213,900 | 213,900 | 195,732 | 18,168 | 9.28% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 172,272 | 172,272 | 157,716 | 14,556 | 9.23% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款11,700,000元，收支併列150,000元 | 11,850,000 | 10,703,000 | 1,147,000 | 10.72% | |||
| 2006 | 水電費 | 562,000 | 562,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 300,000 | 392,000 | -92,000 | -23.47% | ||||
| 辦公室通訊費等 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 272,000 | -92,000 | -33.82% | ||
| 辦公室郵資等 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室資訊維護費等 | 1 | 年 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 108,000 | 99,000 | 9,000 | 9.09% | ||||
| 影印機、辦公設備及其他機具、用品等租金費用 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 9,000 | 9,000 | 100.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 74,490 | 74,940 | -450 | -0.60% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 37,680 | 37,680 | 37,680 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 33,510 | 33,510 | 33,960 | -450 | -1.33% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 61,495 | 61,495 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 21,495 | 21,495 | 21,495 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室建築物相關保險等 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 8,534,000 | 7,412,000 | 1,122,000 | 15.14% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
16×1 | 人x年 | 502,000 | 8,032,000 | 6,976,000 | 1,056,000 | 15.14% | ||
| 健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休 準備金等費用(補助款150,000 元，依據衛生福利部中央健康 保險署114年8月27日健保承字 第1140640739號函辦理)(一般 性補助款) |
1×1 | 人x年 | 502,000 | 502,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 54,000 | 54,600 | -600 | -1.10% | ||||
| 法律扶助諮詢費用 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防訓練及人事業務講習等講師鐘點費 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,600 | -600 | -6.25% | ||
| 2051 | 物品 | 477,015 | 472,240 | 4,775 | 1.01% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 120,447 | 120,447 | 106,000 | 14,447 | 13.63% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 311,568 | 311,568 | 321,240 | -9,672 | -3.01% | ||
| 各項辦公事務器具、資料櫃等 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 830,000 | 748,625 | 81,375 | 10.87% | ||||
| 員工文康活動費 | 67 | 人 | 3,000 | 201,000 | |||||
| 辦公室印刷費用等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 144,000 | -44,000 | -30.56% | ||
| 辦公室保全費用等 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | -10,000 | -20.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 10 | 人 | 4,500 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 技工、工友及約僱人員健康檢查費 | 2 | 人 | 3,500 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 獎牌製作、環境清潔佈置、為民服務、消防及建築安全檢 查、各慶典活動及增進區公所 政務發展暨各項雜支等 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 92,625 | -2,625 | -2.83% | ||
| 上級機關視察、考核及召開研討會等費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理節能減碳教育宣導等費用(太陽光電標租收入獎勵金回 編數) |
1 | 年 | 315,000 | 315,000 | 328,000 | -13,000 | -3.96% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕費等 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 254,000 | 243,100 | 10,900 | 4.48% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 254,000 | 254,000 | 243,100 | 10,900 | 4.48% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室設施設備維護費等 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% | ||||
| 區長特別費 | 1×12 | 人x月 | 19,500 | 234,000 | 222,000 | 12,000 | 5.41% |