預算機關
臺南市麻豆區公所
承辦單位
臺南市麻豆區公所
預算金額
23,227,000 元（）
計畫內容
1.辦理自治行政、里行政、調解服務、原住民與客家事務行政事項。2.辦理兵役行政、宗教禮俗、民防、災害防治、地政及環境衛生事項。
3.辦理里活動中心經營管理及其他有關民政事項。
預期成果
1.落實區里組織績效，加強各項政令宣導，增進區務推動效能。2.執行各項防災防護相關工作，強化災害應變中心機制，達到保障市民居住安全及社會安寧。
3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。
4.推動各里成立環保志工共同維護環境整潔及衛生，營造優質環境，提升生活品質。
5.配合登革熱防治調查，加強各里環境衛生及衛教宣導，以減少孳生源。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款180,000元 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助補助費用 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害應變中心值勤人員加班費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款17,296,000元，收支併列1,500,000元 | 18,796,000 | 18,962,000 | -166,000 | -0.88% | |||
| 2006 | 水電費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心水費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心電費 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 60,000 | 31,400 | 28,600 | 91.08% | ||||
| 里活動中心網路通訊費等經費 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | |||||
| 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 31,400 | -17,400 | -55.41% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 37,000 | 33,000 | 4,000 | 12.12% | ||||
| 里活動中心建築物相關保險等 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心人員保險等相關經費 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 580,000 | 826,000 | -246,000 | -29.78% | ||||
| 調解委員出席費 | 1 | 年 | 580,000 | 580,000 | 826,000 | -246,000 | -29.78% | ||
| 2051 | 物品 | 967,400 | 932,400 | 35,000 | 3.75% | ||||
| 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 | 239×12 | 人x月 | 300 | 860,400 | 860,400 | 0 | 0.00% | ||
| 里長報費 | 20×12 | 人x月 | 300 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心所需各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 16,698,600 | 16,676,600 | 22,000 | 0.13% | ||||
| 里長事務補助費 | 20×12 | 人x月 | 50,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民 字第1140221169號函辦理) |
20×1.5 | 人x月 | 50,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心防災宣導費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心餐點費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長業務會報經費 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長訓練經費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費(機關負擔) | 1 | 年 | 1,657,000 | 1,657,000 | 1,657,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長文康暨訓練活動經費 | 20 | 人 | 3,500 | 70,000 | |||||
| 里長健康檢查費 | 20×1 | 人x年 | 16,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費 | 20×1 | 人x年 | 15,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災協作中心訓練經費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 里民大會經費 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理民政業務等經費 | 1 | 年 | 198,600 | 198,600 | 198,600 | 0 | 0.00% | ||
| 環境整理、環保及登革熱業務 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 宣導等經費 | 0 | ||||||||
| 民防講習經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 節能減碳相關教育宣導等經費(太陽光電標租收入獎勵金回 編數) |
1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 18,000 | -1,000 | -5.56% | ||
| 里活動中心節電宣導等經費(113年度結餘回編數) | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 64,000 | -8,000 | -12.50% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 128,000 | 137,600 | -9,600 | -6.98% | ||||
| 里活動中心、里辦公處廣播系統及消防等設施設備維護費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 15,600 | -9,600 | -61.54% | ||
| 災害應變中心管筏油料及維護經費 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 174,000 | 174,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款4,251,000元 | 4,251,000 | 1,912,000 | 2,339,000 | 122.33% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 4,251,000 | 1,912,000 | 2,339,000 | 122.33% | ||||
| 鄰長工作慰勞金 | 239 | 人 | 9,000 | 2,151,000 | 1,912,000 | 239,000 | 12.50% | ||
| 里長慰勞金 | 7 | 人 | 300,000 | 2,100,000 |