預算機關
臺南市政府
承辦單位
客家事務委員會
預算金額
48,706,000 元（）
計畫內容
1.辦理客家事務薪資及綜合事務等事宜。2.推動客家語言文化傳承、節慶活動、傳統民俗技
藝文化、藝文展演活動及客家青年培力等計畫。3.辦理客家文化會館經營活化、文化產業環
境營造、族群主流化、地方客家發展計畫、扶植客家社團及其他相關客家業務等工作。
預期成果
發展客家相關計畫，加強客家業務成果。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 綜合產發 | 市款5,576,000元，收支併列3,828,000元 | 9,404,000 | 8,615,000 | 789,000 | 9.16% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款5,576,000元，收支併列3,828,000元 | 9,404,000 | 8,015,000 | 1,389,000 | 17.33% | |||
| 2006 | 水電費 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理客家文化會館水費等相關經費 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理客家文化會館電費等相關經費 | 1 | 年 | 752,000 | 752,000 | 752,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理活動或志工相關業務等保險經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 客家文化會館相關保險等經費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 2,397,000 | 1,897,000 | 500,000 | 26.36% | ||||
| 辦理臺南市客家文化會館及南瀛客家文化會館委託勞務服務 等相關經費 |
1 | 年 | 2,397,000 | 2,397,000 | 1,897,000 | 500,000 | 26.36% | ||
| 2051 | 物品 | 186,000 | 186,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具及紙類等各項消耗品經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需電腦周邊及辦公用品等各項非消耗品經費 | 1 | 年 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,231,000 | 4,342,000 | 889,000 | 20.47% | ||||
| 客家文化會館保全、環境佈置、清潔、粉刷等各項經費 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 籌辦多元族群文化相關活動事務等經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理客家文化會館活化、展覽、節慶及志工培訓等相關活 動經費 |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | |||||
| 辦理文化及產業環境營造相關計畫-臺南原鄉客家聚落青年駐 地工作站計畫等經費，總經費 5,000,000元，補助款4,200,000 元，市款800,000元，採一次發 包，分年編列預算辦理（114年 度編列3,500,000元、115年度編 列1,500,000元），其中115年度 編列1,500,000元，補助款 1,260,000元、市款240,000元， 依據客家委員會113年8月21日 客會產字第1136600527號函辦 理 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 辦理文化及產業環境營造相關計畫-臺南客家族群生活環境先 期評估規劃案等經費，總經費 4,500,000元，補助款3,780,000 元，市款720,000元，採一次發 包，分年編列預算辦理（115年 度編列2,700,000元、116年度編 列1,800,000元），其中115年度 編列2,700,000元，補助款 2,268,000元、市款432,000元、 依據客家委員會114年6月13日 客會產字第1140001676號函辦 理，其中1,350,000元經臺南市 議會114年8月21日南議民教字 第1140007822號函同意墊付並 辦理轉正 |
1 | 年 | 2,700,000 | 2,700,000 | |||||
| 辦理客家語言發展相關計畫-115年度臺南市政府公事客語無 障礙環境實施計畫等經費(補助 款300,000元，市款58,000元， 依據客家委員會114年5月12日 客會語字第1140003918號函辦 理) |
1 | 年 | 358,000 | 358,000 | |||||
| 辦理會館設施修繕等經費(太陽光電發電系統租金收入回編數) | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 客家文化會館廳舍修繕及週邊環境整理費等經費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 客家文化會館照明、電器、冷氣、電梯、消防、公共設施安 全檢驗等維護費經費 |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% |