預算機關
臺南市政府公務人力發展中心
承辦單位
臺南市政府公務人力發展中心
預算金額
20,053,000 元（）
計畫內容
辦理本中心行政及業務管理等業務。
預期成果
依照工作計畫打造友善訓練學習環境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款15,900,000元 | 15,900,000 | 14,724,000 | 1,176,000 | 7.99% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 11,300,066 | 10,574,468 | 725,598 | 6.86% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 11,300,066 | 11,300,066 | 10,574,468 | 725,598 | 6.86% | ||
| 1030 | 獎金 | 2,540,889 | 2,377,566 | 163,323 | 6.87% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,129,284 | 1,129,284 | 1,056,696 | 72,588 | 6.87% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 1,411,605 | 1,411,605 | 1,320,870 | 90,735 | 6.87% | ||
| 1035 | 其他給與 | 224,000 | 224,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 884,525 | 641,462 | 243,063 | 37.89% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 630,525 | 630,525 | 387,462 | 243,063 | 62.73% | ||
| 1055 | 保險 | 950,520 | 906,504 | 44,016 | 4.86% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 652,416 | 652,416 | 608,988 | 43,428 | 7.13% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 298,104 | 298,104 | 297,516 | 588 | 0.20% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款4,153,000元 | 4,153,000 | 3,938,000 | 215,000 | 5.46% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工英檢檢測、參加研習等相關費用 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 277,000 | 277,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室及訓練教室水電費等費用 | 1 | 年 | 244,900 | 244,900 | |||||
| 電動汽車電費等經費 | 1 | 年 | 32,100 | 32,100 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 聯繫業務電話、網路月租費及郵資等費用 | 12 | 月 | 12,000 | 144,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 維護全球資訊網及討論區功能等費用 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,407,000 | 1,407,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍、訓練教室會議場地等租賃費用 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 電動車電池租賃、影印機租賃、循環餐盒租賃等相關費用 | 1 | 年 | 207,000 | 207,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 13,120 | 13,120 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅等費用 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費等費用 | 1 | 年 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費等費用 | 1 | 年 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 7,677 | 7,677 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費等費用 | 1 | 年 | 5,677 | 5,677 | 5,677 | 0 | 0.00% | ||
| 志工保險費等費用 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,533,000 | 1,335,000 | 198,000 | 14.83% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 2×1 | 人x年 | 502,000 | 1,004,000 | |||||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 1×1 | 人x年 | 529,000 | 529,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 150,708 | 150,708 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等費用 | 1 | 年 | 89,000 | 89,000 | |||||
| 公務車輛油料費等費用 | 1 | 年 | 51,708 | 51,708 | 51,708 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 197,495 | 180,795 | 16,700 | 9.24% | ||||
| 員工文康活動費等費用 | 17 | 人 | 3,000 | 51,000 | 17,000 | 34,000 | 200.00% | ||
| 辦公室及訓練教室清潔費、志工管理、保全服務、訓後成果分享 活動等相關費用 |
1 | 年 | 127,495 | 127,495 | |||||
| 首長健康檢查等經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查等經費 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室及訓練教室養護費等費用 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 90,000 | 89,700 | 300 | 0.33% | ||||
| 公務車輛養護、維修費等費用 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 89,700 | 300 | 0.33% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室及訓練教室設備維護等相關費用 | 1 | 年 | 99,000 | 99,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等費用 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |