預算機關
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
承辦單位
第一組、第三組
預算金額
775,000 元（）
計畫內容
依業務需要辦理個人電腦租賃、冰溫熱飲水機、回饋設施(啞鈴架、啞鈴、飛輪腳踏車)。
預期成果
1.行政部門資訊電腦化，並充實設備，改善工作環境，提升員工工作情緒，提高工作效率及品質。2.提升為民服務功能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數985,000元，減少210,000元。 | 775,000 | 988,000 | -213,000 | -21.56% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 146,528 | 136,040 | 10,488 | 7.71% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 146,528 | 204,017 | -57,489 | -28.18% | ||||
| 汰換冰溫熱飲水機。 | 1 | 臺 | 23,000 | 23,000 | 46,000 | -23,000 | -50.00% | ||
| 汰換回饋設施啞鈴架1座及啞鈴1組。 | 1 | 組 | 73,000 | 73,000 | |||||
| 汰換回饋設施飛輪腳踏車。 | 1 | 臺 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數528元。 | 1 | 年 | 528 | 528 | 17 | 511 | 3,005.88% | ||
| 01-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 455,624元(不含110年度已編 列145,920元)，除以前年度編 列410,832元外，本年度編列 44,792元，其各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 |
44,792 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 44,792 | 136,040 | -91,248 | -67.07% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 44,792 | 136,040 | -91,248 | -67.07% | ||||
| 本年度所需桌上型電腦租賃費。 | 1 | 年 | 42,202 | 42,202 | 96,768 | -54,566 | -56.39% | ||
| 本年度所需筆記型電腦租賃費。 | 1 | 年 | 2,590 | 2,590 | 5,940 | -3,350 | -56.40% | ||
| 02-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 649,800元，除以前年度編列 458,280元外，本年度編列 114,000元，餘77,520元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
114,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 114,000 | 136,040 | -22,040 | -16.20% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 114,000 | 136,040 | -22,040 | -16.20% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 114,000 | 114,000 | 136,040 | -22,040 | -16.20% | ||
| 03-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 649,800元，除以前年度編列 348, 840元外，本年度編列 116,280元，餘184,680元編列 於以後年度，其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
116,280 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 116,280 | 136,040 | -19,760 | -14.53% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 116,280 | 136,040 | -19,760 | -14.53% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 116,280 | 116,280 | 136,040 | -19,760 | -14.53% | ||
| 04-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 649,800元，除以前年度編列 234,840元外，本年度編列 118,560元，餘296,400元編列 於以後年度，其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
118,560 | 118,560 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 118,560 | 136,040 | -17,480 | -12.85% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 118,560 | 136,040 | -17,480 | -12.85% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 118,560 | 118,560 | 136,040 | -17,480 | -12.85% | ||
| 05-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 649,800元，除以前年度編列 136,040元外，本年度編列 118,560元，餘395,200元編列 於以後年度，其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
118,560 | 118,560 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 118,560 | 136,040 | -17,480 | -12.85% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 118,560 | 136,040 | -17,480 | -12.85% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 118,560 | 118,560 | 136,040 | -17,480 | -12.85% | ||
| 06-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費649,800元，本年 度編列116,280元，餘533,520 元編列於以後年度，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
116,280 | 136,040 | -19,760 | -14.53% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 116,280 | 136,040 | -19,760 | -14.53% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 116,280 | 136,040 | -19,760 | -14.53% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 116,280 | 116,280 | 136,040 | -19,760 | -14.53% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 649,800 | 649,800 | 0 | 0.00% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 19 | 臺 | 34,200 | 649,800 | 649,800 | 0 | 0.00% |