預算機關
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
承辦單位
第一組、第二組
預算金額
123,181,000 元（）
計畫內容
1.焚化規劃：(1)辦理灰渣清運處理及進廠車輛管理等作業，並提供檢驗資料，作為污染防治工作之依據，以維護
環境品質，確保市民健康。
(2)辦理本廠燃燒設備、污染防治系統及公害防治等設備之維修與保養。
2.焚化操作：辦理垃圾焚化運轉操作、鍋爐、發電、儀表、電氣等設備操作管理，及其他相關業務活
動等事項。
預期成果
1.焚化規劃：(1)有效監測各種污染物質之排放，產生之數據作為污染防治之重要參考依據。
(2)例行維修、保養焚化廠設備，俾使焚化垃圾功能順利運轉，解決垃圾處理問題。
2.焚化操作：
(1)預估年度總處理量約250,000噸，紓解本市垃圾處理問題。
(2)不定期培訓人員，以提升操作維修品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 焚化規劃 | 較上年度預算數40,911,000元，增加2,631,000元。 | 43,542,000 | 40,913,000 | 2,629,000 | 6.43% | |||
| 2000 | 業務費 | 43,542,000 | 40,913,000 | 2,629,000 | 6.43% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各種研習及取得法定資格等訓練費。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 102,758 | 102,758 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資。 | 1 | 年 | 12,206 | 12,206 | 12,206 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 1 | 年 | 90,552 | 90,552 | 90,552 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 2,490,650 | 1,903,400 | 587,250 | 30.85% | ||||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,600 | 3,600 | 1,800 | 1,800 | 100.00% | ||
| 固定空氣污染源空氣污染防制費。 | 1 | 年 | 1,725,450 | 1,725,450 | 1,340,000 | 385,450 | 28.76% | ||
| 土壤及地下水污染整治費。 | 1 | 年 | 761,600 | 761,600 | 561,600 | 200,000 | 35.61% | ||
| 2027 | 保險費 | 33,450 | 22,300 | 11,150 | 50.00% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 3 | 輛 | 11,150 | 33,450 | 22,300 | 11,150 | 50.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 6,983,550 | 6,983,550 | 0 | 0.00% | ||||
| 廚餘前處理設施操作維護費。 | 12 | 月 | 581,962 | 6,983,550 | 6,983,550 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 4,550,398 | 4,562,126 | -11,728 | -0.26% | ||||
| 資料夾、電池等文具用品。 | 1 | 年 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0.00% | ||
| 廠區消毒用除蟲殺蟲劑、除菌劑及除臭劑等環境衛生用 藥。 |
1 | 年 | 735,080 | 735,080 | 735,080 | 0 | 0.00% | ||
| 維修、實驗室、廚餘、地磅及平臺作業之工具、耗材、 用品等。 |
1 | 年 | 866,056 | 866,056 | 866,056 | 0 | 0.00% | ||
| 監測設備等用消耗性氣體。 | 1 | 年 | 2,345,000 | 2,345,000 | 2,345,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工業安全防護等用具。 | 1 | 年 | 207,040 | 207,040 | 207,040 | 0 | 0.00% | ||
| 機械設備補充潤滑油脂等。 | 1 | 年 | 130,430 | 130,430 | |||||
| 鏟裝機、堆高機、裝載機等柴油費。 | 5260 | 公升 | 25 | 135,182 | 141,494 | -6,312 | -4.46% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 116,010 | 116,010 | 121,426 | -5,416 | -4.46% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,584,611 | 4,610,283 | 1,974,328 | 42.82% | ||||
| 本廠簡介、維修檢點等資料。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 安全衛生用具等。 | 1 | 年 | 33,259 | 33,259 | |||||
| 參觀招待費。 | 4 | 季 | 106,614 | 426,456 | 426,456 | 0 | 0.00% | ||
| 敦親睦鄰經費。 | 4 | 季 | 106,614 | 426,456 | 426,456 | 0 | 0.00% | ||
| 員工冬季工作服。 | 92 | 套 | 2,300 | 211,600 | 184,000 | 27,600 | 15.00% | ||
| 員工夏季工作服。 | 92 | 套 | 1,500 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工作鞋。 | 92 | 雙 | 580 | 53,360 | 53,360 | 0 | 0.00% | ||
| 焚化廠連身工作服。 | 2×8 | 套、人 | 880 | 14,080 | 14,080 | 0 | 0.00% | ||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 145 | 人次 | 120 | 17,400 | 17,400 | 0 | 0.00% | ||
| 戴奧辛採樣分析費用(分案辦 | 1 | 年 | 2,188,600 | 2,188,600 | |||||
| 理)。 | 0 | ||||||||
| 廠區及周界環境品質監測作業費。 | 1 | 年 | 2,918,000 | 2,918,000 | 1,600,000 | 1,318,000 | 82.38% | ||
| 磅秤及起重機等檢驗費。 | 1 | 年 | 107,400 | 107,400 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 155,345 | 87,345 | 68,000 | 77.85% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 153,000 | 153,000 | 85,000 | 68,000 | 80.00% | ||
| 投影機及傳真機等養護費。 | 1 | 年 | 2,345 | 2,345 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 22,583,638 | 22,583,638 | 0 | 0.00% | ||||
| 廢氣連續自動監測設施平時維修及校正查核費。 | 1 | 年 | 1,992,798 | 1,992,798 | 1,469,478 | 523,320 | 35.61% | ||
| 廢棄物收受系統平時維護費。 | 1 | 年 | 5,480,600 | 5,480,600 | 5,300,600 | 180,000 | 3.40% | ||
| 實驗用相關設施維護費。 | 1 | 年 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 0 | 0.00% | ||
| 鍋爐廢熱回收系統平時維修費。 | 1 | 年 | 1,163,000 | 1,163,000 | 709,000 | 454,000 | 64.03% | ||
| 廢氣處理系統平時維修費。 | 1 | 年 | 6,180,000 | 6,180,000 | |||||
| 全廠動力、儀控系統平時維修費。 | 1 | 年 | 2,190,940 | 2,190,940 | |||||
| 飛渣處理系統平時維修費。 | 1 | 年 | 2,512,000 | 2,512,000 | |||||
| 廚餘破碎系統維修保養費。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 34,100 | 34,100 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 11×2 | 人、天 | 1,550 | 34,100 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工外出洽辦公務所需之短程車資。 | 1 | 年 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00% |