預算機關
臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠
承辦單位
第一組、第二組
預算金額
83,574,000 元（）
計畫內容
1.焚化規劃：(1)處理灰渣清運及進廠車輛管理作業，並提供檢驗資料，作為污染防治工作之依據，以維護環境品
質，確保市民健康。
(2)辦理本廠焚化處理、熱能回收及污染防治等相關系統設備之維修與保養。
2.焚化操作：辦理垃圾焚化處理系統運轉操作、鍋爐、發電、儀表、電氣設備等操作管理及其他相關
業務活動等。
預期成果
1.焚化規劃：(1)有效監測檢驗各種污染物質，作為污染防治之重要分析依據。
(2)例行維修、保養焚化廠各項系統設備，俾使焚化處理功能順利運轉，解決垃圾處理問題。
2.焚化操作：
(1)預估全年垃圾進廠量約15萬公噸，達成垃圾處理及熱能回收目標。
(2)不定期培訓人員，以提升操作維修品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 焚化規劃 | 較上年度預算數33,876,000元，增加810,000元。 | 34,686,000 | 33,876,000 | 810,000 | 2.39% | |||
| 2000 | 業務費 | 34,686,000 | 33,876,000 | 810,000 | 2.39% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各種研習及取得法定資格訓練費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 11,466 | 11,466 | 0 | 0.00% | ||||
| 廠外電子看板電費。 | 12 | 月 | 955 | 11,466 | 11,466 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 35,574 | 35,574 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費。 | 1 | 年 | 35,574 | 35,574 | 35,574 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,989,100 | 1,315,000 | 674,100 | 51.26% | ||||
| 固定空氣污染源空氣污染防制費。 | 1 | 年 | 1,552,100 | 1,552,100 | 878,000 | 674,100 | 76.78% | ||
| 土壤及地下水污染整治費。 | 1 | 年 | 422,000 | 422,000 | 422,000 | 0 | 0.00% | ||
| 污水下水道使用費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 鏟裝機保險費。 | 1×1 | 輛、年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 5,661,600 | 5,661,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 廚餘前處理設施操作維護委辦費。 | 12 | 月 | 471,800 | 5,661,600 | 5,661,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 7,613,760 | 7,613,060 | 700 | 0.01% | ||||
| 實驗室用材料費。 | 1 | 年 | 137,100 | 137,100 | 137,100 | 0 | 0.00% | ||
| 實驗室器材補充。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 酸鹼度計電極。 | 1 | 支 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 導電度電極。 | 1 | 支 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 廠區除臭設備活性碳更換。 | 9000 | 公斤 | 50 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工業安全防護用具。 | 1 | 年 | 218,800 | 218,800 | 218,800 | 0 | 0.00% | ||
| 地磅刷卡器磁頭更換。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 廢氣分析儀器消耗性氣體。 | 1 | 年 | 320,750 | 320,750 | 320,750 | 0 | 0.00% | ||
| 廢氣分析儀器消耗料件。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 傾卸平臺清掃用具。 | 1 | 年 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 0 | 0.00% | ||
| 袋濾式集塵器濾袋(分案辦理)。 | 1 | 年 | 3,872,800 | 3,872,800 | 3,872,800 | 0 | 0.00% | ||
| 廠房照明及燈具組。 | 1 | 年 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 0 | 0.00% | ||
| 半乾式洗煙塔用霧化器零配件。 | 1 | 年 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 0 | 0.00% | ||
| 壓力、液位傳輸器。 | 1 | 年 | 584,848 | 584,848 | 584,148 | 700 | 0.12% | ||
| 吊車電路基板及分散式控制用控制卡片。 | 1 | 年 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 控制用閥。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電源控制開關。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 廠房機具設備用液壓油、機油等。 | 1 | 年 | 288,062 | 288,062 | 288,062 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,039,132 | 3,903,932 | 135,200 | 3.46% | ||||
| 本廠簡介資料。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參觀招待費。 | 4 | 季 | 106,614 | 426,456 | 426,456 | 0 | 0.00% | ||
| 敦親睦鄰費。 | 4 | 季 | 106,614 | 426,456 | 426,456 | 0 | 0.00% | ||
| 春節除夕實際出勤人員慰勞品。 | 6 | 人 | 1,500 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 端午節實際出勤人員慰勞品。 | 6 | 人 | 500 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中秋節實際出勤人員慰勞品。 | 6 | 人 | 500 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 焚化廠維修人員連身工作服。 | 34×2 | 人、件 | 880 | 59,840 | 59,840 | 0 | 0.00% | ||
| 員工冬季工作服。 | 34 | 套 | 2,300 | 78,200 | 68,000 | 10,200 | 15.00% | ||
| 員工夏季工作服。 | 34 | 套 | 1,500 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工工作鞋。 | 34 | 雙 | 580 | 19,720 | 19,720 | 0 | 0.00% | ||
| 污水處理場用釣魚褲。 | 1 | 件 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% | ||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 19 | 人次 | 120 | 2,280 | 2,280 | 0 | 0.00% | ||
| 廠區及周界環境品質監測作業費。 | 1 | 年 | 1,318,680 | 1,318,680 | 1,318,680 | 0 | 0.00% | ||
| 戴奧辛採樣分析費用(分案辦理)。 | 1 | 年 | 1,520,000 | 1,520,000 | 1,395,000 | 125,000 | 8.96% | ||
| 磅秤檢驗費。 | 3×4 | 座、次 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 15,288,918 | 15,288,918 | 0 | 0.00% | ||||
| 垃圾、底渣地磅系統維護費。 | 1 | 年 | 115,200 | 115,200 | 115,200 | 0 | 0.00% | ||
| 洗車場、傾卸門、液壓泵等維護費。 | 1 | 年 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||
| 除臭設備維護費。 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飛灰穩定化設備平時維護費。 | 1 | 年 | 356,640 | 356,640 | 356,640 | 0 | 0.00% | ||
| 給水泵、噴射泵等維護費。 | 1 | 年 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中央控制室及分散控制系統設備維護費。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 地磅數據處理系統維護費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 實驗室精密分析儀器維護費。 | 1 | 年 | 97,500 | 97,500 | 97,500 | 0 | 0.00% | ||
| 小型吊車維護費。 | 1 | 年 | 125,411 | 125,411 | 125,411 | 0 | 0.00% | ||
| 廢棄物收受系統平時維修費用。 | 1 | 年 | 1,310,000 | 1,310,000 | 1,310,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鍋爐廢熱回收系統平時維修費用。 | 1 | 年 | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 0 | 0.00% | ||
| 垃圾燃燒系統平時維修費用。 | 1 | 年 | 1,125,500 | 1,125,500 | 1,125,500 | 0 | 0.00% | ||
| 純水製造系統平時維修費用。 | 1 | 年 | 589,000 | 589,000 | 589,000 | 0 | 0.00% | ||
| 廢氣處理系統平時維修費用。 | 1 | 年 | 1,090,000 | 1,090,000 | 1,090,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飛灰及底渣處理設備平時維修費用。 | 1 | 年 | 969,500 | 969,500 | 969,500 | 0 | 0.00% | ||
| 全廠動力系統平時維修費用。 | 1 | 年 | 1,176,000 | 1,176,000 | 1,176,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全廠通風系統平時維修費用。 | 1 | 年 | 712,500 | 712,500 | 712,500 | 0 | 0.00% | ||
| 電力及儀控系統平時維修費用。 | 1 | 年 | 993,700 | 993,700 | 993,700 | 0 | 0.00% | ||
| 全廠管路系統平時維修費用。 | 1 | 年 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防銹油漆粉刷費用。 | 1 | 年 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分析儀器系統平時維修費用。 | 1 | 年 | 332,500 | 332,500 | 332,500 | 0 | 0.00% | ||
| 廢水處理系統平時維修費用。 | 1 | 年 | 348,967 | 348,967 | 348,967 | 0 | 0.00% | ||
| 受售電專線平時維修費用。 | 1 | 年 | 332,500 | 332,500 | 332,500 | 0 | 0.00% | ||
| 飛灰輸送機等設備維修費用。 | 1 | 年 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鍋爐水管更換或補強。 | 1 | 年 | 495,000 | 495,000 | 495,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電子看板模組及控制系統維護費。 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鏟裝機養護費。 | 1×1 | 輛、年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 生廚餘破碎脫水前處理設施維護費用。 | 1 | 年 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 29,450 | 29,450 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 19×1 | 人、天 | 1,550 | 29,450 | 29,450 | 0 | 0.00% |