預算機關
臺北市士林區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、會計室、人事機構
預算金額
43,308,000 元（）
計畫內容
本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要，完成良好行政工作，以提升本中心業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數2,912,000元，增加281,000元。 | 3,193,000 | 2,916,000 | 277,000 | 9.50% | |||
| 2000 | 業務費 | 3,193,000 | 2,916,000 | 277,000 | 9.50% | ||||
| 2006 | 水電費 | 624,072 | 486,072 | 138,000 | 28.39% | ||||
| 辦公大樓水費。 | 12 | 月 | 2,134 | 25,608 | 25,608 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓電費。 | 12 | 月 | 49,872 | 598,464 | 460,464 | 138,000 | 29.97% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 網路、資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理 等服務。 |
1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 16,800 | 16,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 飲水機租金。 | 2×12 | 臺、月 | 425 | 10,200 | 10,200 | 0 | 0.00% | ||
| 公務電動機車電池租賃費。 | 1×12 | 輛、月 | 550 | 6,600 | 6,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 18,160 | 18,160 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 7,711 | 7,711 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 7,711 | 7,711 | 7,711 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 30,440 | 30,440 | 0 | 0.00% | ||||
| 消防公安安全環保設備等定期檢查費。 | 1 | 年 | 14,440 | 14,440 | 14,440 | 0 | 0.00% | ||
| 員工教育訓練外聘講師鐘點費。 | 8 | 節 | 2,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 229,655 | 237,291 | -7,636 | -3.22% | ||||
| 改善辦公環境設施用品。 | 1 | 年 | 102,431 | 102,431 | 102,431 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 年 | 8,204 | 8,204 | |||||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 85,100 | 85,100 | 85,100 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 33,920 | 33,920 | 33,920 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,834,372 | 1,687,736 | 146,636 | 8.69% | ||||
| 各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。 | 1 | 年 | 12,270 | 12,270 | 12,506 | -236 | -1.89% | ||
| 辦公大樓清潔維持費。 | 589×12 | 坪、月 | 60 | 424,080 | 424,080 | 0 | 0.00% | ||
| 委託保全公司辦理安全服務費用。 | 1 | 年 | 42,096 | 42,096 | 42,096 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 2×12×5144 | 臺、月、張 | 74,074 | 74,074 | 0 | 0.00% | |||
| 勞工安全衛生體檢費。 | 1 | 年 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員安全衛生體檢費。 | 1 | 年 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 33×12 | 人、月 | 360 | 142,560 | 142,560 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。 | 1×12 | 人、月 | 50 | 600 | 600 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。 | 10 | 人次 | 120 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理工友勞力替代委外經費。 | 2×1 | 人、年 | 565,076 | 1,130,152 | 983,280 | 146,872 | 14.94% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 鋼筋混凝土建造辦公房舍計1,947平方公尺修繕費。 | 1 | 年 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 96,390 | 96,390 | 0 | 0.00% | ||||
| 傳真機養護及電話總機系統、線路維護費。 | 1 | 年 | 43,690 | 43,690 | 43,690 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 52,700 | 52,700 | 52,700 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 80,400 | 80,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 電氣、空調、電梯等設備維護保養費。 | 1 | 年 | 80,400 | 80,400 | 80,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人、月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |