預算機關
臺北市文山區健康服務中心
承辦單位
健康促進組
預算金額
369,000 元（）
計畫內容
文山行政中心電梯鋼索更新分攤款、汰換婦科檢查床、彩色印表機及個人電腦租賃費等
預期成果
配合公務提供健全之設備，以提升行政績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數376,000元，減少7,000元。 | 369,000 | 376,000 | -7,000 | -1.86% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 173,807 | 133,000 | 40,807 | 30.68% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 116,480 | 133,000 | -16,520 | -12.42% | ||||
| 汰換婦科檢查床。 | 1 | 組 | 22,480 | 22,480 | |||||
| 文山行政中心電梯鋼索更新分攤款。本項係由文山區公 所主辦，總經費為789,000 元，按樓地板面積比例分 攤，本中心分攤比例為 11.9%，分攤金額為94,000 元。 |
1 | 式 | 94,000 | 94,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 57,236 | 42,960 | 14,276 | 33.23% | ||||
| 汰換彩色印表機。 | 1 | 臺 | 57,236 | 57,236 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 91 | 324 | -233 | -71.91% | ||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數91元。 | 1 | 年 | 91 | 91 | 324 | -233 | -71.91% | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 | 17,701 | ||||||||
| 畫，總經費經議會審定為 211,237元(不含110年度已編 列52,056元)，除以前年度已 編列193,536元外，本年度編 列最後1年經費17,701元，其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 17,701 | 133,000 | -115,299 | -86.69% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 17,701 | 42,960 | -25,259 | -58.80% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 17,701 | 17,701 | 42,960 | -25,259 | -58.80% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 239,400元，除以前年度已編 列170,676元外，本年度編列 42,612元，餘26,112元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
42,612 | 48,960 | -6,348 | -12.97% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 42,612 | 133,000 | -90,388 | -67.96% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 42,612 | 42,960 | -348 | -0.81% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 42,612 | 42,612 | 42,960 | -348 | -0.81% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 273,600元，除以前年度已編 列146,880元外，本年度編列 48,960元，餘77,760元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
48,960 | 48,960 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 48,960 | 133,000 | -84,040 | -63.19% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 48,960 | 42,960 | 6,000 | 13.97% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 48,960 | 48,960 | 42,960 | 6,000 | 13.97% | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 273,600元，除以前年度已編 列97,920元外，本年度編列 48,960元，餘126,720元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
48,960 | 48,960 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 48,960 | 133,000 | -84,040 | -63.19% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 48,960 | 42,960 | 6,000 | 13.97% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 48,960 | 48,960 | 42,960 | 6,000 | 13.97% | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 205,200元，除以前年度已編 列42,960元外，本年度編列 36,960元，餘125,280元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
36,960 | 48,960 | -12,000 | -24.51% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 36,960 | 133,000 | -96,040 | -72.21% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 36,960 | 42,960 | -6,000 | -13.97% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 36,960 | 36,960 | 42,960 | -6,000 | -13.97% |