預算機關
臺北市萬華區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、兼辦會計、兼辦人事
預算金額
33,414,000 元（）
計畫內容
本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要，完成良好行政工作，以提升本中心業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數2,355,000元，增加213,000元。 | 2,568,000 | 2,357,000 | 211,000 | 8.95% | |||
| 2000 | 業務費 | 2,568,000 | 2,357,000 | 211,000 | 8.95% | ||||
| 2006 | 水電費 | 347,568 | 347,568 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公大樓水費。 | 1 | 年 | 17,568 | 17,568 | 17,568 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓電費。 | 1 | 年 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 網路、資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理 等服務。 |
1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 26,748 | 26,748 | 0 | 0.00% | ||||
| 飲水機租金。 | 4×12 | 臺、月 | 425 | 20,400 | 20,400 | 0 | 0.00% | ||
| 公務電動機車電池租賃費。 | 1×12 | 輛、月 | 529 | 6,348 | 6,348 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 711 | 711 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 711 | 711 | 711 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 71,030 | 71,030 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育訓練外聘講師鐘點費。 | 10 | 節 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防公安安全環保防洪排水、電器電機及電梯等設施 設備定期檢查費。 |
1 | 年 | 51,030 | 51,030 | 51,030 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 56,418 | 55,222 | 1,196 | 2.17% | ||||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 年 | 7,240 | 7,240 | 5,240 | 2,000 | 38.17% | ||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 3,696 | 3,696 | 4,500 | -804 | -17.87% | ||
| 改善辦公環境設施用品。 | 1 | 年 | 45,482 | 45,482 | 45,482 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,745,921 | 1,536,091 | 209,830 | 13.66% | ||||
| 各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。 | 1 | 年 | 11,887 | 11,887 | 12,057 | -170 | -1.41% | ||
| 辦公大樓清潔維持費。 | 552×12 | 坪、月 | 50 | 331,200 | 331,200 | 0 | 0.00% | ||
| 委託保全公司辦理安全服務費用。 | 12 | 月 | 5,950 | 71,400 | 71,400 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 2×12×5144 | 臺、月、張 | 74,074 | 74,074 | 0 | 0.00% | |||
| 公務人員及勞工安全衛生體檢費。 | 1 | 年 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 25×12 | 人、月 | 360 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按工友每人每月50元編列。 | 1×12 | 人、月 | 50 | 600 | 600 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理工友勞力替代委外經費。 | 2×12 | 人、月 | 47,500 | 1,140,000 | 930,000 | 210,000 | 22.58% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 61,930 | 61,930 | 0 | 0.00% | ||||
| 鋼筋混凝土建造辦公房舍計1,825平方公尺修繕費。 | 1 | 年 | 61,930 | 61,930 | 61,930 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 27,674 | 27,700 | -26 | -0.09% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,674 | 1,674 | 1,700 | -26 | -1.53% | ||
| 電話總機系統、傳真機及線路維護(養)費。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 冷氣機與電梯等設備定期保養維護費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 12 | 人、月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |