預算機關
臺北市大同區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、兼辦會計、兼辦人事
預算金額
28,583,000 元（）
計畫內容
本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要，完成良好行政工作，以提升本中心業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數2,769,000元，增加331,000元。 | 3,100,000 | 2,772,000 | 328,000 | 11.83% | |||
| 2000 | 業務費 | 3,100,000 | 2,772,000 | 328,000 | 11.83% | ||||
| 2006 | 水電費 | 514,512 | 395,784 | 118,728 | 30.00% | ||||
| 辦公大樓水費。 | 12 | 月 | 1,300 | 15,600 | 12,000 | 3,600 | 30.00% | ||
| 辦公大樓電費。 | 12 | 月 | 41,576 | 498,912 | 383,784 | 115,128 | 30.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 121,846 | 78,000 | 43,846 | 56.21% | ||||
| 網路、資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理 等服務。 |
1 | 年 | 121,846 | 121,846 | 78,000 | 43,846 | 56.21% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 16,200 | 14,028 | 2,172 | 15.48% | ||||
| 飲水機租金。 | 2×12 | 臺、月 | 425 | 10,200 | 10,200 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費。 | 12×1 | 月、輛 | 500 | 6,000 | 3,828 | 2,172 | 56.74% | ||
| 2027 | 保險費 | 711 | 7,711 | -7,000 | -90.78% | ||||
| 公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 711 | 711 | 7,711 | -7,000 | -90.78% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 消防公安安全環保設備等定期檢查費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工教育訓練外聘講師鐘點費。 | 16 | 節 | 2,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 76,230 | 93,348 | -17,118 | -18.34% | ||||
| 改善辦公環境設施用品。 | 1 | 年 | 27,719 | 27,719 | 26,268 | 1,451 | 5.52% | ||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 28,565 | 28,565 | 29,000 | -435 | -1.50% | ||
| 公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 19,946 | 19,946 | 38,080 | -18,134 | -47.62% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,805,189 | 1,595,237 | 209,952 | 13.16% | ||||
| 各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。 | 1 | 年 | 20,362 | 20,362 | 20,362 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓清潔維持費。 | 616×12 | 坪、月 | 58 | 428,736 | 369,600 | 59,136 | 16.00% | ||
| 委託保全公司辦理安全服務費用。 | 12 | 月 | 7,685 | 92,220 | 92,220 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 2×12×2568 | 臺、月、張 | 36,979 | 36,979 | 0 | 0.00% | |||
| 勞工安全衛生體檢費。 | 1 | 年 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員安全衛生體檢費。 | 1 | 年 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 20×12 | 人、月 | 360 | 86,400 | 86,400 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。 | 1×12 | 人、月 | 50 | 600 | 600 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。 | 20 | 人次 | 120 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理工友勞力替代委外經費。 | 1 | 年 | 565,076 | 565,076 | 483,336 | 81,740 | 16.91% | ||
| 辦理技工勞力替代委外經費。 | 1 | 年 | 565,076 | 565,076 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 68,970 | 68,970 | 0 | 0.00% | ||||
| 鋼筋混凝土建造辦公房舍計2,036平方公尺修繕費。 | 1 | 年 | 68,970 | 68,970 | 68,970 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 106,950 | 111,370 | -4,420 | -3.97% | ||||
| 傳真機養護及電話總機系統、線路維護費。 | 12 | 月 | 7,000 | 84,000 | 60,000 | 24,000 | 40.00% | ||
| 公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 22,950 | 22,950 | 51,370 | -28,420 | -55.32% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 259,312 | 259,312 | 0 | 0.00% | ||||
| 電氣、空調、電梯等設備維護保養費。 | 1 | 年 | 259,312 | 259,312 | 259,312 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 1,080 | 1,080 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理一般業務所需短程車資。 | 1 | 年 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人、月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |