預算機關
臺北市信義區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、會計室、人事機構
預算金額
41,660,000 元（）
計畫內容
本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要，完成良好行政工作，以提升本中心業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數3,424,000元，減少64,000元。 | 3,360,000 | 3,428,000 | -68,000 | -1.98% | |||
| 2000 | 業務費 | 3,360,000 | 3,428,000 | -68,000 | -1.98% | ||||
| 2006 | 水電費 | 724,464 | 704,448 | 20,016 | 2.84% | ||||
| 辦公大樓水費。 | 12 | 月 | 3,242 | 38,904 | 38,904 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓電費。 | 12 | 月 | 57,130 | 685,560 | 665,544 | 20,016 | 3.01% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 99,172 | 100,970 | -1,798 | -1.78% | ||||
| 網路、資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理 等服務。 |
1 | 年 | 99,172 | 99,172 | 100,970 | -1,798 | -1.78% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 10,200 | 10,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 飲水機租金。 | 2×12 | 臺、月 | 425 | 10,200 | 10,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 7,704 | 17,860 | -10,156 | -56.86% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 4,679 | 4,679 | 11,230 | -6,551 | -58.33% | ||
| 公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 2,575 | 2,575 | 6,180 | -3,605 | -58.33% | ||
| 公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 711 | 7,000 | -6,289 | -89.84% | ||||
| 公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 711 | 711 | 7,000 | -6,289 | -89.84% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育訓練外聘講師鐘點費。 | 8 | 節 | 2,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防公安安全環保設備等定期檢查費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 177,029 | 179,573 | -2,544 | -1.42% | ||||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 75,563 | 75,563 | 77,000 | -1,437 | -1.87% | ||
| 公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 19,947 | 19,947 | 31,210 | -11,263 | -36.09% | ||
| 改善辦公環境設施用品。 | 1 | 年 | 81,519 | 81,519 | 71,363 | 10,156 | 14.23% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,816,452 | 1,832,792 | -16,340 | -0.89% | ||||
| 各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。 | 1 | 年 | 27,222 | 27,222 | 27,222 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓清潔維持費。 | 651×12 | 坪、月 | 60 | 468,720 | 468,720 | 0 | 0.00% | ||
| 委託保全公司辦理安全服務費用。 | 12 | 月 | 7,250 | 87,000 | 87,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 3×12×5144 | 臺、月、張 | 111,110 | 111,110 | 0 | 0.00% | |||
| 公務人員、勞工安全衛生體檢費。 | 1 | 年 | 1,420 | 1,420 | 17,760 | -16,340 | -92.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 30×12 | 人、月 | 360 | 129,600 | 129,600 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。 | 3×12 | 人、月 | 50 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。 | 20 | 人次 | 120 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | ||
| 重型電動機車電池月租費。 | 1×12×1 | 輛、月、次 | 800 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% | ||
| 廣慈新建行政中心物業管理費用及廣慈博愛園區全區物 管費用。 |
12 | 月 | 81,465 | 977,580 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 46,690 | 76,440 | -29,750 | -38.92% | ||||
| 傳真機、電話總機系統及線路等維護費。 | 1 | 年 | 25,440 | 25,440 | 25,440 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 21,250 | 21,250 | 51,000 | -29,750 | -58.33% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 368,948 | 390,087 | -21,139 | -5.42% | ||||
| 分攤合署辦公大樓及辦公室維護費。 | 1 | 年 | 197,387 | 197,387 | |||||
| 空調系統設備保養、檢測、出風口清洗、濾網清洗、排 水管清通等維護。 |
1 | 年 | 151,086 | 151,086 | 151,086 | 0 | 0.00% | ||
| 用電設備保養及檢驗費專任電氣技術人員檢驗保養費 用。 |
1 | 年 | 20,475 | 20,475 | 20,475 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 1,550 | 1,550 | 0 | 0.00% | ||||
| 國內因公出差旅費。 | 1×1 | 人、天 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 1,080 | 1,080 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理一般業務所需短程車資。 | 1 | 年 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人、月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |