預算機關
臺北市政府衛生局
承辦單位
疾病管制科、醫事管理科、心理衛生科、食品藥物管理科、衛生稽查科、健康管理科、檢驗科
預算金額
507,675,000 元（）
計畫內容
1.辦理各項常規、輪狀病毒及長者肺鏈疫苗等接種補助，提高接種完成率。
預期成果
1.提供便捷預防接種服務及完善預注資訊系統，強化疫苗管理，以達完整群體免疫。2.提升臺北市民就醫安全及醫療品質，促進醫病關係和諧。
3.促使食品、藥品、醫療器材、化粧品業者推動衛生自主管理，共同營造健康、優質的消費環境。
4.落實健康文化，以健康促進的理念增進臺北市市民維護及促進健康的能力。
5.配合食品衛生、藥物管理、營業衛生管理與擴大為民服務等檢驗，確保民眾飲食消費健康安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 心理衛生業務 | 較上年度預算數41,880,000元，減少2,007,000元。 | 39,873,000 | 41,880,000 | -2,007,000 | -4.79% | |||
| 2000 | 業務費 | 39,753,000 | 41,760,000 | -2,007,000 | -4.81% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 48,600 | 48,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 社區心理衛生中心工作人員之業務相關知能訓練經費。 | 1 | 年 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,334,753 | 1,295,877 | 38,876 | 3.00% | ||||
| 駐外單位房舍水電費。 | 1 | 年 | 1,334,753 | 1,334,753 | 1,295,877 | 38,876 | 3.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,001,599 | 1,090,090 | -88,491 | -8.12% | ||||
| 精神衛生、家暴、性侵害個案處理、辦理心理衛生業 務、自殺防治業務、行政業 務對外聯絡用電話及傳真機 之電話費等。 |
1 | 年 | 99,460 | 99,460 | 289,090 | -189,630 | -65.60% | ||
| 辦理行政院「強化社會安全網計畫2.0」，心理衛生等業 務對外聯絡用電話及傳真機 之電話費等。 |
1 | 年 | 902,139 | 902,139 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理心理衛生相關會議、宣導活動及教育訓練等場地柤 金。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駐外單位飲水機租賃。 | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 270,719 | 261,787 | 8,932 | 3.41% | ||||
| 地價稅(衛生局場地租予臺北市康復之友協會)。 | 1 | 年 | 194,903 | 194,903 | 185,971 | 8,932 | 4.80% | ||
| 房屋稅(衛生局場地租予臺北市康復之友協會)。 | 1 | 年 | 75,816 | 75,816 | 75,816 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 32,192 | 32,192 | 0 | 0.00% | ||||
| 參訪或競賽、心理衛生宣導活動等相關人員及駐外房舍 公共意外責任險之保險費。 |
1 | 年 | 24,992 | 24,992 | 24,992 | 0 | 0.00% | ||
| 志工保險費。 | 40×1 | 人、年 | 180 | 7,200 | 7,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 18,251,208 | 17,291,980 | 959,228 | 5.55% | ||||
| 辦理精神衛生、精神醫療及心理師等業務相關會議、機 構督考等專家出席費。 |
146 | 人次 | 2,500 | 365,000 | 365,000 | 0 | 0.00% | ||
| 處遇防治相關處遇費用、評估小組及聯繫會議專家學 者、治療師出席費。 |
3364 | 人次 | 2,500 | 8,410,000 | 8,410,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理心理衛生、精神疾病及酒癮相關之會議及志工訓練 等業務之專家出席費。 |
178 | 人次 | 2,500 | 445,000 | 445,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理行政院「強化社會安全網計畫2.0」個案處遇費用。 | 720 | 人次 | 2,500 | 1,800,000 | |||||
| 辦理行政院「強化社會安全網計畫2.0」，心理衛生相關 之會議及志工訓練等業務之 專家出席費。 |
52 | 人次 | 2,500 | 130,000 | |||||
| 辦理精神照護機構、精神疾病專業人員教育、心理機構 訓練之講師鐘點費。 |
96 | 節 | 2,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||
| 家暴及性侵害防治、人口販運防治講師鐘點費。 | 10 | 節 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理心理衛生、精神疾病及酒癮相關之團體、宣導、志 工訓練與衛教活動之講師鐘 點費。 |
690 | 節 | 2,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理心理衛生、精神疾病及人員教育訓練、記者會等相 關業務之主持費。 |
5 | 人次 | 6,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理行政院「強化社會安全網計畫2.0」，精神照護機 構、精神疾病專業人員教 育、心理機構訓練之講師鐘 點費。 |
125 | 節 | 2,000 | 250,000 | |||||
| 辦理行政院「強化社會安全網計畫2.0」，心理衛生相關 活動之講師鐘點費。 |
126 | 節 | 2,000 | 252,000 | |||||
| 辦理心理衛生宣導教材、衛教活動之撰稿費。 | 97 | 千字 | 1,440 | 139,680 | 139,680 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理精神病人之社區追蹤照護、問題評估與處理及外展 團隊評估服務等相關費用。 |
1 | 年 | 930,800 | 930,800 | 930,800 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理精神醫療小組及精神照護團隊社區緊急出勤及個案 處理等相關費用。 |
483 | 節 | 3,000 | 1,449,000 | 1,449,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理心理衛生、精神衛生及精神照護機構相關業務、憂 鬱症防治宣導等活動審查等 相關費用。 |
27 | 件 | 1,500 | 40,500 | 40,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理心理衛生、精神疾病及酒癮等個案之心理輔導(諮 詢)、醫療處置、個案追蹤管 理之出外訪視等費用。 |
1 | 年 | 360,000 | 360,000 | |||||
| 辦理行政院「強化社會安全網計畫2.0」，精神醫療小組 及精神照護團隊社區緊急出 勤及個案處理等相關費用。 |
1 | 年 | 1,670,228 | 1,670,228 | |||||
| 辦理行政院「強化社會安全網計畫2.0」，心理衛生、精 神疾病及酒癮等個案之心理 輔導(諮詢)、醫療處置、個案 追蹤管理之出外訪視等費 用。 |
1 | 年 | 360,000 | 360,000 | |||||
| 辦理社區宣導活動之表演等相關費用。 | 6 | 次 | 4,500 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 3,507,600 | 3,727,600 | -220,000 | -5.90% | ||||
| 委託民間團體辦理社區心理衛生教育與宣導(含媒體)活動 等相關業務經費。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託民間團體辦理心理衛生服務、心理諮商及精神病人 關懷訪視等相關業務經費。 1.講師鐘點及專家出席費： 916,160元。 2.印刷及宣導費：940,000 元。 3.雜支：156,000元。 4.行政管理費：767,840元。 5.場地租金：27,600元。 |
1 | 年 | 2,807,600 | 2,807,600 | 3,027,600 | -220,000 | -7.27% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 267,000 | 267,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 配合社會安全網計畫執行之社工人員常年會費等相關費 用。 |
30 | 人次 | 2,500 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合社會安全網計畫執行之心理師、護理師及職能治療 師常年會費等相關費用。 |
32 | 人次 | 6,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 883,270 | 883,270 | 0 | 0.00% | ||||
| 提供心理衛生服務所需物品、心理測驗、工具及諮商 室佈置用品及消耗品等。 |
1 | 年 | 883,270 | 883,270 | 883,270 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 12,095,330 | 12,383,542 | -288,212 | -2.33% | ||||
| 辦理精神及心理機構督考、精神衛生業務等相關活動之 印刷相關費用。 |
1 | 年 | 57,000 | 57,000 | |||||
| 辦理精神照護機構、運動會、志工訓練及精神疾病防 治、宣導活動、訪員及社工 工作服等相關業務環境佈置 及雜支費用。 |
1 | 年 | 276,487 | 276,487 | 276,487 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理精神病人競賽、去汙名化活動、宣導、社區病人衛 教活動之雜支及獎勵等相關 費用。 |
1 | 年 | 139,809 | 139,809 | 139,809 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理心理機構及精神照護機構督考相關行政業務使用之 雜支費用。 |
1 | 年 | 54,530 | 54,530 | 54,530 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理精神疾病、運動會及專業人員教育訓練等業務之文 宣、獎牌獎狀及雜支等。 |
1 | 年 | 15,780 | 15,780 | 15,780 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理精神照護機構、心理機構、精神疾病防治運動會等 活動之茶水、餐費相關費 用。 |
1 | 年 | 223,432 | 223,432 | 223,432 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理精神病人或疑似精神病人之緊急處置、保護人協助 送醫醫療協助、關懷訪視等 方式之相關費用。 |
1 | 年 | 931,000 | 931,000 | 931,000 | 0 | 0.00% | ||
| 性侵害評估小組、人口販運防制、家暴及性侵害教育訓 練等印刷、茶水、餐費、教 材、宣導品及雜支相關費 用。 |
1 | 年 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理表揚社區心理衛生、精神衛生、家庭暴力、性侵害 及兒少保護服務方案等單位 人員之獎牌及獎勵費用。 |
1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理心理及精神衛生業務逾時誤餐餐盒費用。 | 71 | 人次 | 120 | 8,520 | 8,520 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 1600 | 人次 | 150 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理心理衛生宣導活動之宣導品及宣導影片等相關費 用。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理心理衛生專業人員訓練、憂鬱症共同照護網等業 務印刷費。 |
1 | 年 | 122,883 | 122,883 | 122,883 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理心理衛生宣導、酒癮戒治衛教活動、競賽之印刷、 環境佈置、教育訓練、獎勵 及宣導品等相關費用。 |
1 | 年 | 566,100 | 566,100 | 566,100 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理職場心理衛生宣導、衛教活動之印刷、環境佈置、 教育訓練及雜支等相關費 用。 |
1 | 年 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理校園、社區、心理衛生宣導、酒癮戒治衛教活動之 茶水、餐費及雜支等相關費 用。 |
1 | 年 | 190,950 | 190,950 | 190,950 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理心理衛生個案服務及個案討論會、座談會、志工訓 練等業務之雜支等相關費 用。 |
1 | 年 | 594,318 | 594,318 | 594,318 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理災難緊急應變暨災後安心服務、人員教育訓練及宣 導等相關費用。 |
1 | 年 | 614,560 | 614,560 | 614,560 | 0 | 0.00% | ||
| 駐外單位場地、水塔等清潔外包費。 | 1 | 年 | 1,390,975 | 1,390,975 | 1,251,128 | 139,847 | 11.18% | ||
| 駐外單位房舍保全系統服務費。 | 1 | 年 | 128,690 | 128,690 | 128,690 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理心理衛生交流活動之機票、住宿、餐費等雜支。 | 1 | 年 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理長者心理健康促進衛教課程、宣導活動、人員教育 訓練、關懷服務等相關經 費。 |
1 | 年 | 1,066,000 | 1,066,000 | 1,066,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理自殺高危險群服務之電話專線緊急諮詢、關懷訪 視、評估處置、教育訓練、 多元管道暨媒體宣導、網站 維護及統計資料分析等相關 費用。 |
1 | 年 | 4,450,629 | 4,450,629 | 4,450,629 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理行政院「強化社會安全網計畫2.0」，社區心理衛生 中心所需材料費、文具紙 張、碳粉匣等。 |
1 | 年 | 207,500 | 207,500 | |||||
| 辦理行政院「強化社會安全網計畫2.0」，駐外單位房舍 | 1 | 年 | 145,867 | 145,867 | |||||
| 保全費暨系統服務費。 | 0 | ||||||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 290,300 | 367,539 | -77,239 | -21.02% | ||||
| 社區心理衛生中心、信義區及南港區社區心理衛生中心 房舍修繕費用。 |
1 | 年 | 290,300 | 290,300 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 377,300 | 349,400 | 27,900 | 7.99% | ||||
| 駐外單位相關設備之養護費。 | 1 | 年 | 377,300 | 377,300 | 349,400 | 27,900 | 7.99% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 974,380 | 974,380 | 0 | 0.00% | ||||
| 駐外單位之空調、電信、汙水、給水、資訊、電話及供 電等相關設備維護。 |
1 | 年 | 974,380 | 974,380 | 974,380 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 至外縣市參加精神疾病防治、家暴性侵害防治、心理 衛生、自殺防治等業務相關 會議、研討會及觀摩會等出 差旅費。 |
30×2 | 人、天 | 1,550 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 223,749 | 2,591,743 | -2,367,994 | -91.37% | ||||
| 辦理心理及精神衛生相關業務督考、外勤人員出勤訪視 等所需短程車資。 |
1 | 年 | 23,749 | 23,749 | 23,749 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理行政院「強化社會安全網計畫2.0」，相關人員等執 行訪視評估、緊急處置及公 務所需短程車資。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助民間團體及醫療機構辦理社區心理衛生及本市酒癮 戒治服務相關方案業務經 費。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% |