預算機關
臺北市就業服務處
承辦單位
秘書室
預算金額
2,775,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.改善本處舊有電腦，提升為民服務之效率。
2.改善服務環境，提升工作效能，增進服務品質。
3.內湖區行政中心電梯汰換:配合管理單位分攤所需設備經費，達到舒適安全洽公環境。
4.內湖區行政中心購置能源管理系統：配合管理單位分攤所需設備經費，以達節能減碳之效果。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數885,000元，增加1,890,000元。 | 2,775,000 | 885,000 | 1,890,000 | 213.56% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 2,011,478 | 114,560 | 1,896,918 | 1,655.83% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 137,000 | |||||||
| 內湖行政中心電梯汰換分攤款(本項設備係內湖區公所主 辦，總經費5,600,000元，由 內湖區戶政事務所、稅捐稽 徵處、市立圖書館及本處等 機關依比例分攤，本處分攤 比率為1.77%，分攤99,000 元)。 |
1 | 式 | 99,000 | 99,000 | |||||
| 內湖區行政中心購置能源管理系統分攤款(本項設備係內 湖區公所主辦，總經費 2,124,000元，由內湖區戶政 事務所、稅捐稽徵處、市立 圖書館及本處等機關依比例 分攤，本處分攤比率為 1.77%，分攤38,000元)。 |
1 | 式 | 38,000 | 38,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 852,210 | 114,560 | 737,650 | 643.90% | ||||
| 套裝軟體。 | 6 | 套 | 142,035 | 852,210 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,022,268 | 86,527 | 935,741 | 1,081.44% | ||||
| 飲水機汰換。 | 1 | 臺 | 20,870 | 20,870 | |||||
| 碎紙機汰換。 | 3 | 臺 | 14,000 | 42,000 | |||||
| 內湖站及東明站叫號機系統汰換(含叫號主機系統、顯示 器、櫃台顯示器等設備)。 |
2 | 組 | 286,997 | 573,994 | |||||
| 汰換吊隱式冷氣機(10KW，含施工費)。 | 3 | 臺 | 81,460 | 244,380 | |||||
| 汰換分離式冷氣機(10KW，含施工費)。 | 2 | 臺 | 70,300 | 140,600 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數424元。 | 1 | 年 | 424 | 424 | 317 | 107 | 33.75% | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 558,394元(不含110年度已編 |
63,802 | ||||||||
| 列167,808元)，除以前年度已 編列494,592元外，本年度編 列63,802元，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 63,802 | 114,560 | -50,758 | -44.31% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 63,802 | 114,560 | -50,758 | -44.31% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 63,802 | 63,802 | 114,560 | -50,758 | -44.31% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 1,265,400元，除以前年度已 編列892,440元外，本年度編 列222,000元，餘150,960元編 列於以後年度，其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
222,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 222,000 | 114,560 | 107,440 | 93.78% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 222,000 | 114,560 | 107,440 | 93.78% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 222,000 | 222,000 | 114,560 | 107,440 | 93.78% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 1,265,400元，除以前年度已 編列666,840元外，本年度編 列220,200元，餘378,360元編 列於以後年度，其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
220,200 | 220,200 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 220,200 | 114,560 | 105,640 | 92.21% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 220,200 | 114,560 | 105,640 | 92.21% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 220,200 | 220,200 | 114,560 | 105,640 | 92.21% | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 338,000元，除以前年度已編 列120,960元外，本年度編列 59,760元，餘157,280元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
59,760 | 59,760 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 59,760 | 114,560 | -54,800 | -47.84% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 59,760 | 114,560 | -54,800 | -47.84% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 59,760 | 59,760 | 114,560 | -54,800 | -47.84% | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 547,200元，除以前年度已編 列114,560元外，本年度編列 99,840元，餘332,800元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
99,840 | 59,760 | 40,080 | 67.07% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 99,840 | 114,560 | -14,720 | -12.85% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 99,840 | 114,560 | -14,720 | -12.85% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 99,840 | 99,840 | 114,560 | -14,720 | -12.85% | ||
| 07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費547,200元，本年 度編列97,920元，餘449,280元 編列於以後年度，其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
97,920 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 97,920 | 114,560 | -16,640 | -14.53% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 97,920 | 114,560 | -16,640 | -14.53% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 97,920 | 97,920 | 114,560 | -16,640 | -14.53% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 547,200 | 547,200 | 0 | 0.00% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 16 | 臺 | 34,200 | 547,200 | 547,200 | 0 | 0.00% |