預算機關
臺北市就業服務處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
90,129,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.依照工作計畫逐項依限完成，提供快速而有效的服務，充份發揮本機關之基本功能。
2.確實做到事前控制、事後審核、預算與計畫配合，以達到預算支援計畫，計畫引導預算之目標。
3.強化職位功能，厲行分層負責，嚴格執行人事行政管理工作，建立人事行政電腦資料，加強組織功
能，陶冶員工身心，樹立服務犧牲之正確觀念。
4.簡化作業流程，提高行政效率，直接、間接達成施政計畫及預期目標，加強為民服務工作，提高行
政效率。
5.確保公務機密，強化政風、維護人員設施安全。
6.提升資訊安全管理、建構資訊安全環境。
7.辦理「就業服務志願服務」工作，協助志願服務工作約3,600人次，協助就業服務工作之推展，辦
理3場志工活動，提升服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數15,663,000元，增加993,000元。 | 16,656,000 | 15,663,000 | 993,000 | 6.34% | |||
| 2000 | 業務費 | 16,656,000 | 15,663,000 | 993,000 | 6.34% | ||||
| 2006 | 水電費 | 936,410 | 936,410 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 36,410 | 36,410 | 36,410 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 2,032,306 | 2,462,656 | -430,350 | -17.48% | ||||
| 本處連結外站網路使用費。 | 1 | 年 | 681,588 | 681,588 | |||||
| 本處及外站GSN備援線路。 | 1 | 年 | 344,064 | 344,064 | |||||
| 本處與勞動部中部辦公室傳遞就業服務系統資料連線使 用專線。 |
1 | 年 | 578,880 | 578,880 | 358,080 | 220,800 | 61.66% | ||
| 辦理現場徵才活動租用網路服務相關費用。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 寄發資料等郵資。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務電話費。 | 1 | 年 | 64,774 | 64,774 | 70,000 | -5,226 | -7.47% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 5,905,740 | 5,246,281 | 659,459 | 12.57% | ||||
| 委託資訊服務費(人力)。 | 1 | 年 | 1,665,936 | 1,665,936 | 1,308,020 | 357,916 | 27.36% | ||
| 應用軟體維護服務費。 | 1 | 年 | 2,914,000 | 2,914,000 | 2,914,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資通訊設備硬體維護費。 | 1 | 年 | 367,650 | 367,650 | |||||
| 系統移轉建置與調整作業費(新增)。 | 1 | 年 | 630,000 | 630,000 | |||||
| 就業服務系統備援機制。 | 1 | 年 | 114,194 | 114,194 | |||||
| 套裝軟體(新增)。 | 24 | 套 | 8,915 | 213,960 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 172,680 | 172,680 | 0 | 0.00% | ||||
| 租用公務車停車費。 | 1 | 年 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 0 | 0.00% | ||
| 各就業服務站AED租賃。 | 1 | 年 | 115,080 | 115,080 | 115,080 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 12,670 | 12,670 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 56,176 | 56,176 | 0 | 0.00% | ||||
| 各就業服務站之公共意外責任保險費及火災保險費。 | 1 | 年 | 36,716 | 36,716 | 36,716 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0.00% | ||
| 志工保險費。 | 72 | 人 | 180 | 12,960 | 12,960 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家學者出席費。 | 6 | 人次 | 2,500 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文書處理、檔案管理等講習講師鐘點費。 | 3 | 節 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 117,639 | 117,651 | -12 | -0.01% | ||||
| 滅火器換藥。 | 20 | 支 | 300 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 省能照明設施耗材等。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 32,639 | 32,639 | 32,651 | -12 | -0.04% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,101,312 | 5,385,368 | 715,944 | 13.29% | ||||
| 大樓管理費。 | 1 | 年 | 1,861,980 | 1,861,980 | 1,861,978 | 2 | 0.00% | ||
| 印製各種宣傳品。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工作檢討會及相關會報所需經費。 | 1 | 年 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 3×12×3830 | 臺、月、張 | 82,728 | 82,728 | 0 | 0.00% | |||
| 辦公大樓清潔維持費。 | 1108.32×12 | 坪、月 | 60 | 797,990 | 797,990 | 0 | 0.00% | ||
| 行政大樓及各就業服務站(臺)機械保全服務費。 | 1 | 年 | 135,720 | 135,720 | 135,720 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理志工活動費用。 | 100 | 人次 | 500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 頒發優良志工獎勵品。 | 1 | 式 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 0 | 0.00% | ||
| 行政大樓美化環境費用。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文具紙張等雜支。 | 1 | 年 | 231,488 | 231,488 | 231,488 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 66×12 | 人、月 | 360 | 285,120 | 285,120 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。 | 10×12 | 人、月 | 120 | 14,400 | 14,400 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
3×12 | 人、月 | 50 | 1,800 | 2,400 | -600 | -25.00% | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 3600 | 人次 | 150 | 540,000 | 504,000 | 36,000 | 7.14% | ||
| 建物公共安全檢查及消防設施檢修申報費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本處及各站財產(物品)組裝及檔案銷毁等費用。 | 1 | 式 | 89,280 | 89,280 | 89,280 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案建檔作業費。 | 70900 | 件 | 8 | 567,200 | |||||
| 協助文書處理及庶務等業務委外採購案(人力)。 | 1 | 年 | 1,217,306 | 1,217,306 | |||||
| 行政大樓及各就業服務站(臺)二氧化碳濃度監測。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 565,634 | 541,886 | 23,748 | 4.38% | ||||
| 西門就業服務站加強磚造辦公室(已逾30年)83.27平方公尺 修繕費。 |
1 | 年 | 15,654 | 15,654 | 14,343 | 1,311 | 9.14% | ||
| 就業服務站及檔案室等鋼筋混凝土辦公室修繕費(已逾30 | 1 | 年 | 80,904 | 80,904 | |||||
| 年共計2棟，內湖站199.8平方 公尺、萬華檔案室526.56平方 公尺)。 |
0 | ||||||||
| 本處辦公場所、就業服務站、新萬華臺及據點等鋼筋 混凝土辦公室修繕費(未滿30 年共計6棟，萬華車站大樓 BOT案公益樓層3,663.9平方公 尺、景美站、研習教室及個 管站1,080.4平方公尺、南港 東明青銀站641.3平方公尺、 新萬華臺433平方公尺、南港 銀髮人才服務據點170.42平方 公尺及信義站776.15平方公 尺)。 |
1 | 年 | 469,076 | 469,076 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 50,983 | 50,983 | 0 | 0.00% | ||||
| 事務機具養護費。 | 1 | 年 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 41,483 | 41,483 | 41,483 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 380,000 | 349,589 | 30,411 | 8.70% | ||||
| 水電空調及消防設備保養費等。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 198,925 | 51,075 | 25.68% | ||
| 各項設施、機械設備及監視設備養護費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 135,200 | -15,200 | -11.24% | ||
| 電話機線路檢修費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 15,464 | -5,464 | -35.33% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 12,400 | 18,600 | -6,200 | -33.33% | ||||
| 赴外縣市出差旅費。 | 8×1 | 人、天 | 1,550 | 12,400 | 18,600 | -6,200 | -33.33% | ||
| 2081 | 運費 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 運送庶務用品、財產、銷毁檔案及宣導品等費用。 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 13,650 | 13,650 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理行政業務短程洽公交通費。 | 1 | 年 | 13,650 | 13,650 | 13,650 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 處長特別費。 | 12 | 月 | 12,700 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% |