預算機關
臺北市勞動檢查處
承辦單位
一般行業科
預算金額
10,638,000 元（）
計畫內容
1.勞動部補助本市辦理督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫聘用勞動檢查員，辦理轄內事業單位職業安全衛生檢查事項。
2.勞動部補助本市辦理推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員，辦理臺北市轄內中小企業之安
全衛生宣導、輔導及教育訓練相關活動事項。
預期成果
1.擴大職業安全衛生檢查能量，督促本市轄內事業單位遵守職業安全衛生法令，以保障勞動權益。2.督促中小企業改善職業安全衛生，提升工作者勞動之環境，以期降低職業災害發生。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 接受中央各部會補助業務支出 | 較上年度預算數10,086,000元，增加552,000元。 | 10,638,000 | 10,086,000 | 552,000 | 5.47% | |||
| 01-督促遵守職業安全法令 | 9,256,000 | ||||||||
| 1000 | 人事費 | 8,544,000 | 8,188,000 | 356,000 | 4.35% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,945,408 | 5,677,462 | 267,946 | 4.72% | ||||
| 約聘人員9人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 5,945,408 | 5,945,408 | 5,677,462 | 267,946 | 4.72% | ||
| 1030 | 獎金 | 662,566 | 648,810 | 13,756 | 2.12% | ||||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 662,566 | 662,566 | 648,810 | 13,756 | 2.12% | ||
| 1035 | 其他給與 | 142,400 | 142,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 142,400 | 142,400 | 142,400 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 740,830 | 659,495 | 81,335 | 12.33% | ||||
| 辦理業務超時加班費。 | 1 | 年 | 504,560 | 504,560 | 427,440 | 77,120 | 18.04% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 236,270 | 236,270 | 232,055 | 4,215 | 1.82% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 332,319 | 322,707 | 9,612 | 2.98% | ||||
| 提撥約聘人員勞工退休金。 | 1 | 年 | 332,319 | 332,319 | 322,707 | 9,612 | 2.98% | ||
| 1055 | 保險 | 720,477 | 737,126 | -16,649 | -2.26% | ||||
| 約聘人員健保費。 | 1 | 年 | 281,870 | 281,870 | 317,017 | -35,147 | -11.09% | ||
| 約聘人員勞保費。 | 1 | 年 | 438,607 | 438,607 | 420,109 | 18,498 | 4.40% | ||
| 2000 | 業務費 | 712,000 | 1,363,193 | -651,193 | -47.77% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 106,800 | 106,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 勞動檢查作業上網數據通信年費。 | 1 | 年 | 106,800 | 106,800 | |||||
| 2051 | 物品 | 109,618 | 525 | 109,093 | 20,779.62% | ||||
| 各項檢查業務用安全防護設備、器具、檢查用工具、記 憶卡、電池、耗材及法令叢 書、刊物等用品。 |
1 | 年 | 109,618 | 109,618 | 109,618 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 211,502 | 154,500 | 57,002 | 36.89% | ||||
| 文康活動費。 | 9×1 | 人、年 | 3,000 | 27,000 | 3,000 | 24,000 | 800.00% | ||
| 各項檢查資料、手冊、報告及表報印刷費。 | 1 | 年 | 12,554 | 12,554 | 12,554 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦租賃費。 | 1 | 年 | 118,548 | 118,548 | 24,000 | 94,548 | 393.95% | ||
| 影印機租賃費。 | 1 | 年 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 97,650 | 18,600 | 79,050 | 425.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 9×7 | 人、天 | 1,550 | 97,650 | 18,600 | 79,050 | 425.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 186,430 | 5,400 | 181,030 | 3,352.41% | ||||
| 檢查業務短程洽公所需交通費及雜費。 | 1 | 年 | 186,430 | 186,430 | |||||
| 02-中小企業工作環境輔導改善 | 1,382,000 | 1,363,193 | 18,807 | 1.38% | |||||
| 2000 | 業務費 | 1,382,000 | 1,363,193 | 18,807 | 1.38% | ||||
| 2027 | 保險費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 輔導員保險費。 | 30×1 | 人、年 | 4,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 828,364 | 809,168 | 19,196 | 2.37% | ||||
| 進用1人專責人員薪資、年終獎金、勞健保、勞工退休 金、加班費及資遣費等。 |
1 | 年 | 828,364 | 828,364 | 809,168 | 19,196 | 2.37% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專業輔導費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 525 | 525 | 0 | 0.00% | ||||
| 個人防護具。 | 1 | 年 | 525 | 525 | 525 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 154,500 | 154,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 文康活動費。 | 1×1 | 人、年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 安衛家族活動經費（家族團體)。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 專責人員體格檢查及健康檢查費用。 | 1 | 年 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% | ||
| 輔導團工作業務檢討會議逾時誤餐餐盒費用。 | 50 | 人次 | 120 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦租賃費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數位相機維修費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 18,600 | 18,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 1×12 | 人、天 | 1,550 | 18,600 | 18,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 5,011 | 5,400 | -389 | -7.20% | ||||
| 業務短程洽公所需交通費及雜費。 | 1 | 年 | 5,011 | 5,011 |