預算機關
臺北市政府勞動局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
176,015,000 元（）
計畫內容
辦理會計、政風、人事、研考、總務、資訊管理等業務。
預期成果
1.全力配合業務科，使各項勞工行政業務得以順利推動，提升服務效能，以造福勞工。2.切實做到預算控制、執行審核，務期達成預算與計畫配合。
3.以主動積極之人事服務精神，確實維護同仁權益，促進機關團結和諧，提升行政效率。
4.務期依照計畫列管管制、追蹤考核，以提高其執行績效。
5.增進員工熟悉政風法令、培養知法守法精神，培養員工保密警覺，防止公務機密外洩，端正政風、
澄清吏治，提升政府清廉形象，維護機關設施、人員安全，防範意外事件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數14,623,000元，增加6,602,000元。 | 21,225,000 | 14,623,000 | 6,602,000 | 45.15% | |||
| 2000 | 業務費 | 21,225,000 | 14,623,000 | 6,602,000 | 45.15% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊教育訓練費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 533,091 | 533,091 | 0 | 0.00% | ||||
| 勞工教室水費。 | 1 | 年 | 54,370 | 54,370 | 54,370 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工教室電費。 | 1 | 年 | 478,721 | 478,721 | 478,721 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,466,754 | 1,647,957 | -181,203 | -11.00% | ||||
| 公務電話費。 | 1 | 年 | 402,586 | 402,586 | 483,789 | -81,203 | -16.78% | ||
| 業務用郵資。 | 1 | 年 | 1,064,168 | 1,064,168 | 1,164,168 | -100,000 | -8.59% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 8,729,655 | 4,645,097 | 4,084,558 | 87.93% | ||||
| 資訊系統維護服務費。 | 1 | 年 | 2,285,679 | 2,285,679 | 2,207,679 | 78,000 | 3.53% | ||
| 電腦設備硬體維護服務費。 | 1 | 年 | 172,599 | 172,599 | 172,599 | 0 | 0.00% | ||
| 非核心資訊業務委外人力費。 | 2×1 | 人、年 | 903,977 | 1,807,954 | 1,665,938 | 142,016 | 8.52% | ||
| 資訊系統變更調整服務費。 | 1 | 年 | 982,588 | 982,588 | |||||
| 資訊安全管理費(新增)。 | 1 | 年 | 1,730,275 | 1,730,275 | |||||
| 套裝軟體(新增)。 | 1 | 年 | 1,750,560 | 1,750,560 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 25,340 | 25,340 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 14,240 | 14,240 | 14,240 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 32,000 | 31,280 | 720 | 2.30% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工教室公共意外責任險。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工保險費。 | 50 | 人 | 180 | 9,000 | 8,280 | 720 | 8.70% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 107,600 | 107,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 勞工教室建物公共安全檢查、消防設施檢修申報費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 雙語文件譯稿費。 | 13 | 千字 | 2,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞動局電子刊物發行撰稿費。 | 36 | 千字 | 1,600 | 57,600 | 57,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,090,062 | 380,704 | 709,358 | 186.33% | ||||
| 傳真機用碳粉、紙張等耗材。 | 1 | 年 | 75,400 | 75,400 | 75,400 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工背心(2年1編)。 | 50 | 件 | 450 | 22,500 | |||||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 67,962 | 67,962 | 39,304 | 28,658 | 72.91% | ||
| 購置桌椅、櫃子等相關辦公物品(新增)。 | 1 | 式 | 658,200 | 658,200 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,697,298 | 5,708,731 | 1,988,567 | 34.83% | ||||
| 辦理志工業務費用。 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | 57,000 | 11,000 | 19.30% | ||
| 影印機使用費。 | 7×12×8299 | 臺、月、張 | 418,270 | 418,270 | 0 | 0.00% | |||
| 印製出納、研考等業務所需資料。 | 1 | 年 | 62,026 | 62,026 | 62,026 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理綜合、事務業務所需文具用品。 | 1 | 年 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製本局簡介、工作報告、答覆資料、為民服務及文書 處理教材等印刷費。 |
1 | 年 | 63,132 | 63,132 | 63,132 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理公文考核、施政計畫研討、公文講習及召開會議等 逾時誤餐餐盒費用。 |
490 | 人次 | 120 | 58,800 | 58,800 | 0 | 0.00% | ||
| 工作檢討會及相關會報所需經費。 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工教室辦公大樓清潔維持費。 | 403.56×12 | 坪、月 | 60 | 290,563 | 290,563 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工教室機械保全服務費等。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞動局電子刊物發行相關宣導費。 | 1 | 年 | 99,890 | 99,890 | 99,890 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室環境佈置費。 | 1 | 年 | 52,247 | 52,247 | 52,247 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工教室大樓管理費。 | 1 | 年 | 677,981 | 677,981 | 581,126 | 96,855 | 16.67% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 110×12 | 人、月 | 360 | 475,200 | 475,200 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
8×12 | 人、月 | 50 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。 | 30×12 | 人、月 | 120 | 43,200 | 43,200 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 2600 | 人次 | 150 | 390,000 | 360,000 | 30,000 | 8.33% | ||
| 檔案掃描委辦費。 | 265000 | 頁 | 1 | 424,000 | 424,000 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案編目委辦費。 | 131050 | 件 | 6 | 786,300 | 786,304 | -4 | 0.00% | ||
| 檔案下架打包搬遷費用。 | 1 | 式 | 148,000 | 148,000 | 98,000 | 50,000 | 51.02% | ||
| 協助文書處理業務委外人力案。 | 1 | 式 | 1,825,959 | 1,825,959 | 1,652,743 | 173,216 | 10.48% | ||
| 勞工教室二氧化碳濃度監測。 | 1 | 年 | 4,430 | 4,430 | |||||
| 屆期檔案清查委外人力案(新增)。 | 1 | 式 | 1,627,500 | 1,627,500 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 85,380 | 85,380 | 0 | 0.00% | ||||
| 萬華車站大樓BOT案公益樓層2529.53平方公尺修繕費。 | 1 | 年 | 85,380 | 85,380 | 85,380 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 136,000 | 136,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 勞工教室各項設施及機械設備養護費(含消防設施等)。 | 1 | 年 | 87,520 | 87,520 | 87,520 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工教室水電空調保養費。 | 1 | 年 | 48,480 | 48,480 | 48,480 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 65,100 | 65,100 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市出差旅費。 | 42×1 | 人、天 | 1,550 | 65,100 | 65,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 國外市政建設考察旅費。 | 2×5 | 人、天 | 20,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 4,320 | 4,320 | 0 | 0.00% | ||||
| 短程洽公交通費。 | 1 | 年 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 944,400 | 944,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費。 | 1×12 | 人、月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費。 | 2×12 | 人、月 | 19,500 | 468,000 | 468,000 | 0 | 0.00% |