預算機關
臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
承辦單位
行政組
預算金額
2,194,000 元（）
計畫內容
依政府採購法及相關規定辦理各項設備採購。
預期成果
充實中心設備，增加行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數2,532,000元，減少338,000元。 | 2,194,000 | 2,532,000 | -338,000 | -13.35% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 1,052,261 | 243,440 | 808,821 | 332.25% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,052,261 | 243,440 | 808,821 | 332.25% | ||||
| 中心資訊系統擴充費。 | 1 | 年 | 561,396 | 561,396 | 507,600 | 53,796 | 10.60% | ||
| 平台軟體授權費(單價萬元以上)。 | 1 | 年 | 490,780 | 490,780 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數85元。 | 1 | 年 | 85 | 85 | |||||
| 01-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 868,780元(不含110年度已編 列247,120元)，除至以前年度 已編列758,208元外，本年度 編列最後1年經費82,667元， 餘27,905元不再編列，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
82,667 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 82,667 | 243,440 | -160,773 | -66.04% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 82,667 | 243,440 | -160,773 | -66.04% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 82,667 | 82,667 | 243,440 | -160,773 | -66.04% | ||
| 02-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 991,800元，除至以前年度已 編列696,456元外，本年度編 列172,992元，餘122,352元編 列於以後年度，其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
172,992 | 172,992 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 172,992 | 243,440 | -70,448 | -28.94% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 172,992 | 243,440 | -70,448 | -28.94% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 172,992 | 172,992 | 243,440 | -70,448 | -28.94% | ||
| 03-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 1,162,800元，除至以前年度 已編列591,600元外，本年度 編列191,760元，餘379,440元 編列於以後年度，其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
191,760 | 191,760 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 191,760 | 243,440 | -51,680 | -21.23% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 191,760 | 243,440 | -51,680 | -21.23% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 191,760 | 191,760 | 243,440 | -51,680 | -21.23% | ||
| 04-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 2,031,480元，除至以前年度 已編列592,800元外，本年度 編列225,600元，餘1,213,080 元編列於以後年度，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
225,600 | 225,600 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 225,600 | 243,440 | -17,840 | -7.33% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 225,600 | 243,440 | -17,840 | -7.33% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 225,600 | 225,600 | 243,440 | -17,840 | -7.33% | ||
| 05-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 1,162,800元，除至以前年度 |
187,200 | ||||||||
| 已編列243,440元外，本年度 編列187,200元，餘732,160元 編列於以後年度，其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 187,200 | 243,440 | -56,240 | -23.10% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 187,200 | 243,440 | -56,240 | -23.10% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 187,200 | 187,200 | 243,440 | -56,240 | -23.10% | ||
| 06-115年個人電腦租賃費本項為115-120年度連續性計 畫，總經費1,573,200元，本 年度編列281,520元，餘 1,291,680元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
281,520 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 281,520 | 243,440 | 38,080 | 15.64% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 281,520 | 243,440 | 38,080 | 15.64% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 281,520 | 281,520 | 243,440 | 38,080 | 15.64% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 1,573,200 | 1,162,800 | 410,400 | 35.29% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電) 租賃費。 | 46 | 臺 | 34,200 | 1,573,200 | 1,162,800 | 410,400 | 35.29% |