預算機關
臺北市立浩然敬老院
承辦單位
行政管理組
預算金額
546,000 元（）
計畫內容
依據各單位需求個人電腦租賃。
預期成果
以租賃方式逐年汰換不堪使用並逾耐用年限之電腦設備，提供便捷穩定之資訊設備，以維持行政作業效率及資訊管理品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數2,517,000元，減少1,971,000元。 | 546,000 | 2,517,000 | -1,971,000 | -78.31% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 115 | 150,360 | -150,245 | -99.92% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 115 | 1,845,528 | -1,845,413 | -99.99% | ||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數115元。 | 1 | 年 | 115 | 115 | 690 | -575 | -83.33% | ||
| 01-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 207,389元(不含110年度已編 列40,791元)，除至以前年度 已編列187,824元外，本年度 編列最後1年經費19,565元， 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
19,565 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 19,565 | 150,360 | -130,795 | -86.99% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 19,565 | 150,360 | -130,795 | -86.99% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 19,565 | 19,565 | 150,360 | -130,795 | -86.99% | ||
| 02-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 | 126,000 | ||||||||
| 畫，總經費經議會審定為 718,200元，除至以前年度已 編列506,520元外，本年度編 列126,000元，餘85,680元編列 於以後年度，其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 126,000 | 150,360 | -24,360 | -16.20% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 126,000 | 150,360 | -24,360 | -16.20% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 126,000 | 126,000 | 150,360 | -24,360 | -16.20% | ||
| 03-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 718,200元，除至以前年度已 編列299,880元外，本年度編 列85,680元，餘332,640元編列 於以後年度，其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
85,680 | 85,680 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 85,680 | 150,360 | -64,680 | -43.02% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 85,680 | 150,360 | -64,680 | -43.02% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 85,680 | 85,680 | 150,360 | -64,680 | -43.02% | ||
| 04-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 513,000元，除至以前年度已 編列183,600元外，本年度編 列91,800元，餘237,600元編列 於以後年度，其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
91,800 | 85,680 | 6,120 | 7.14% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 91,800 | 150,360 | -58,560 | -38.95% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 91,800 | 150,360 | -58,560 | -38.95% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 91,800 | 91,800 | 150,360 | -58,560 | -38.95% | ||
| 05-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 718,200元，除至以前年度已 編列150,360外，本年度編列 131,040元，餘436,800元編列 於以後年度，其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
131,040 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 131,040 | 150,360 | -19,320 | -12.85% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 131,040 | 150,360 | -19,320 | -12.85% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 131,040 | 131,040 | 150,360 | -19,320 | -12.85% | ||
| 06-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費513,000元，本年 度編列91,800元，餘421,200元 編列於以後年度，其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
91,800 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 91,800 | 150,360 | -58,560 | -38.95% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 91,800 | 150,360 | -58,560 | -38.95% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 91,800 | 91,800 | 150,360 | -58,560 | -38.95% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 513,000 | 718,200 | -205,200 | -28.57% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 15 | 臺 | 34,200 | 513,000 | 718,200 | -205,200 | -28.57% |