預算機關
臺北市立浩然敬老院
承辦單位
社會工作組、致中敬老組、致和敬老組、保健養護組
預算金額
111,207,000 元（）
計畫內容
1.辦理院民進住、退院相關業務。
預期成果
1.藉由多元化活動及服務，提升院民機構適應及生活滿意度。2.透過訓練與觀摩充實專業知能及工作方法。
3.安定院民生活，以達老有所終之目的。
4.延緩失能並維護院民健康。
5.增加醫護常識，提升養護照護品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 院民安養服務 | 較上年度預算數77,487,000元，增加4,250,000元。 | 81,737,000 | 77,487,000 | 4,250,000 | 5.48% | |||
| 2000 | 業務費 | 38,870,000 | 32,522,000 | 6,348,000 | 19.52% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 工作人員訓練費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,039,508 | 1,039,508 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用文具紙張等。 | 12 | 月 | 1,440 | 17,280 | 17,280 | 0 | 0.00% | ||
| 醫療用品及藥品。 | 1 | 年 | 654,000 | 654,000 | 654,000 | 0 | 0.00% | ||
| 院民活動用具。 | 12 | 月 | 3,095 | 37,140 | 37,140 | 0 | 0.00% | ||
| 護具及圍裙等。 | 1 | 年 | 51,400 | 51,400 | 51,400 | 0 | 0.00% | ||
| 廚房炊事用具補充(湯鍋、鋼鍋等)。 | 1 | 年 | 49,760 | 49,760 | 49,760 | 0 | 0.00% | ||
| 院民用寢具(棉被、被套、枕 | 40 | 人 | 2,300 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||
| 頭、枕套、床單、墊被等)。 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 排風扇、桌巾及防水床罩等。 | 1 | 年 | 137,928 | 137,928 | 137,928 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 37,803,492 | 31,455,492 | 6,348,000 | 20.18% | ||||
| 印製表格文宣等。 | 1 | 年 | 18,720 | 18,720 | 18,720 | 0 | 0.00% | ||
| 院民活動相關費用。 | 1 | 年 | 194,008 | 194,008 | 193,874 | 134 | 0.07% | ||
| 膳食業務外包服務費。 | 1 | 年 | 6,232,295 | 6,232,295 | 4,500,000 | 1,732,295 | 38.50% | ||
| 致和組照顧服務外包服務費。 | 1 | 年 | 31,195,909 | 31,195,909 | 26,447,138 | 4,748,771 | 17.96% | ||
| 工作人員夏季工作服。 | 36 | 套 | 1,500 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 護士夏季工作服。 | 10 | 套 | 1,500 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 護士冬季工作服(2年1編)。 | 2×10 | 套、人 | 2,300 | 46,000 | |||||
| 護士工作鞋(2年1編)。 | 10×2 | 人、雙 | 1,100 | 22,000 | |||||
| 召開會議及執行勤務逾時誤餐餐盒費。 | 213 | 人次 | 120 | 25,560 | 25,560 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 42,867,000 | 44,965,000 | -2,098,000 | -4.67% | ||||
| 4070 | 公費就養及醫療補助 | 42,867,000 | 44,965,000 | -2,098,000 | -4.67% | ||||
| 本院院民喪葬費。 | 15 | 人 | 25,000 | 375,000 | 460,000 | -85,000 | -18.48% | ||
| 本院院民主副食(含院民水果代金每人每日33元)。 | 306×365 | 人、天 | 190 | 21,221,100 | 19,545,750 | 1,675,350 | 8.57% | ||
| 本院院民日用品及清潔用品(包括毛巾、洗衣粉、沐浴 乳、衛生紙、牙膏、牙刷、 清潔用具、殺蟲劑及消毒用 品)。 |
306×1 | 人、年 | 1,100 | 336,600 | 336,600 | 0 | 0.00% | ||
| 本院院民零用金。 | 200×12 | 人、月 | 5,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | -3,000,000 | -20.00% | ||
| 本院院民端午、中秋、春節營養品實物代金。 | 306 | 人、年 | 5,000 | 1,530,000 | 918,000 | 612,000 | 66.67% | ||
| 本院院民服裝代金。 | 306×1 | 人、年 | 7,200 | 2,203,200 | 2,203,200 | 0 | 0.00% | ||
| 本院院民住院照顧看護費。 | 1 | 年 | 5,201,100 | 5,201,100 | 6,501,450 | -1,300,350 | -20.00% |