預算機關
臺北市商業處
承辦單位
資訊室、秘書室
預算金額
1,926,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.增強資訊等辦公設備，以協助本處各項業務之推展，增進工作效率。
2.有效調節檔案室內溫溼度、確保檔管品質、節省用電量及保養維修費用支出。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數578,000元，增加1,348,000元。 | 1,926,000 | 580,000 | 1,346,000 | 232.07% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 1,481,106 | 42,960 | 1,438,146 | 3,347.64% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 982,106 | 42,960 | 939,146 | 2,186.09% | ||||
| 電腦套裝軟體。 | 1 | 式 | 981,560 | 981,560 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數546元。 | 1 | 式 | 546 | 546 | 788 | -242 | -30.71% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 499,000 | 57,000 | 442,000 | 775.44% | ||||
| 汰換鵬程檔案室已逾年限冷氣機(35KW10噸變頻水冷式 箱型冷氣機2台) |
2 | 臺 | 231,500 | 463,000 | |||||
| 汰換鵬程檔案室已逾年限冷氣機(10KW一對一分離式變 頻空調1組)。 |
1 | 組 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續計 畫，總經費經議會審定為 637,902元(不含110年度已編 列184,320元)，除以前年度已 編列567,024元外，本年度編 列最後一年經費70,878元。 |
70,878 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 70,878 | 42,960 | 27,918 | 64.99% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 70,878 | 42,960 | 27,918 | 64.99% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 70,878 | 70,878 | 69,840 | 1,038 | 1.49% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續計 畫，總經費經議會審定為 581,400元，除以前年度已編 列405,040元外(已扣除以前年 度不予保留16,448元)，本年 度編列105,816元，餘70,544元 編列於以後年度，其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
105,816 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 105,816 | 42,960 | 62,856 | 146.31% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 105,816 | 42,960 | 62,856 | 146.31% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 105,816 | 105,816 | 69,840 | 35,976 | 51.51% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續計 畫，總經費經議會審定為 513,000元，除以前年度已編 列270,600元外，本年度編列 89,400元，餘153,000元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
89,400 | 69,840 | 19,560 | 28.01% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 89,400 | 42,960 | 46,440 | 108.10% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 89,400 | 42,960 | 46,440 | 108.10% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 89,400 | 89,400 | 69,840 | 19,560 | 28.01% | ||
| 06-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續計 畫，總經費經議會審定為 402,192元，除以前年度已編 列141,280元外，本年度編列 69,840元，餘191,072元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
69,840 | 69,840 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 69,840 | 42,960 | 26,880 | 62.57% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 69,840 | 42,960 | 26,880 | 62.57% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 69,840 | 69,840 | 69,840 | 0 | 0.00% | ||
| 07-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續計 畫，總經費經議會審定為 199,044元，除以前年度已編 列40,960元外，本年度編列 35,520元，餘122,564元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
35,520 | 69,840 | -34,320 | -49.14% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 35,520 | 42,960 | -7,440 | -17.32% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 35,520 | 42,960 | -7,440 | -17.32% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 35,520 | 35,520 | 42,960 | -7,440 | -17.32% | ||
| 08-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續計 畫，總經費為410,400元，本 年度編列73,440元，餘336,960 元編列於以後年度，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
73,440 | 42,960 | 30,480 | 70.95% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 73,440 | 42,960 | 30,480 | 70.95% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 73,440 | 42,960 | 30,480 | 70.95% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 73,440 | 73,440 | 69,840 | 3,600 | 5.15% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 410,400 | 205,200 | 205,200 | 100.00% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 12 | 臺 | 34,200 | 410,400 | 205,200 | 205,200 | 100.00% |