預算機關
臺北市交通管制工程處
承辦單位
交控中心
預算金額
984,000 元（）
計畫內容
預期成果
配合業務需要，充實設備以增加作業功能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數1,193,000元，減少209,000元。 | 984,000 | 1,193,000 | -209,000 | -17.52% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 180 | 143,200 | -143,020 | -99.87% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 180 | 143,200 | -143,020 | -99.87% | ||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數180元。 | 1 | 年 | 180 | 180 | 712 | -532 | -74.72% | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 756,540元(不含110年度已編 列322,560元)，除以前年度已 編列672,480元外，本年度編 列最後一年經費84,060元，其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
84,060 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 84,060 | 143,200 | -59,140 | -41.30% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 84,060 | 143,200 | -59,140 | -41.30% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 84,060 | 84,060 | 143,200 | -59,140 | -41.30% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 1,094,400元，除以前年度已 編列771,840元外，本年度編 列192,000元，餘130,560元編 列於以後年度，其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
192,000 | 236,880 | -44,880 | -18.95% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 192,000 | 143,200 | 48,800 | 34.08% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 192,000 | 143,200 | 48,800 | 34.08% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 192,000 | 192,000 | 143,200 | 48,800 | 34.08% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 1,436,400元，除以前年度已 編列730,800元外，本年度編 列236,880元，餘468,720元編 列於以後年度，其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
236,880 | 236,880 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 236,880 | 143,200 | 93,680 | 65.42% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 236,880 | 143,200 | 93,680 | 65.42% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 236,880 | 236,880 | 143,200 | 93,680 | 65.42% | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 752,400元，除以前年度已編 列270,000元外，本年度編列 135,360元，餘347,040元編列 於以後年度，其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
135,360 | 135,360 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 135,360 | 143,200 | -7,840 | -5.47% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 135,360 | 143,200 | -7,840 | -5.47% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 135,360 | 135,360 | 143,200 | -7,840 | -5.47% | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 649,800元，除以前年度已編 列143,200元外，本年度編列 115,200元，餘391,400元編列 於以後年度，其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
115,200 | 135,360 | -20,160 | -14.89% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 115,200 | 143,200 | -28,000 | -19.55% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 115,200 | 143,200 | -28,000 | -19.55% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 115,200 | 115,200 | 143,200 | -28,000 | -19.55% | ||
| 07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費1,231,200元，本 年度編列220,320元，餘 1,010,880元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
220,320 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 220,320 | 143,200 | 77,120 | 53.85% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 220,320 | 143,200 | 77,120 | 53.85% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 220,320 | 220,320 | 143,200 | 77,120 | 53.85% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 1,231,200 | 684,000 | 547,200 | 80.00% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 36 | 臺 | 34,200 | 1,231,200 | 684,000 | 547,200 | 80.00% |