預算機關
臺北翡翠水庫管理局
承辦單位
安全檢查科、水庫操作科、秘書室
預算金額
21,886,000 元（）
計畫內容
1.翡翠發電機組勵磁機控制系統汰換。2.汰換攜帶型水質檢測設備、汰換翡翠水庫上游分層水質自動監測設備。
3.汰換翡翠水庫庫區監視系統。
4.汰換翡翠大壩閘門控制系統、汰換大壩安全監測系統遙測主機。
5.汰換辦公區窗、箱、分離式冷氣。
6.水資源生態教育館生態標本展示廳導覽設備及空調設備。
預期成果
1.維持翡翠發電廠水工閘門運轉效能及安全，確保發電售電收入穩定。2.穩定水質分析效能，發揮水質監測及污染防治功能。3.避免人員入侵，確保水庫安全。4.維持大壩安全監測效能。5.落實節能減
碳、強化節電效益。6.活化閒置珍貴標本、落實民眾環境教育。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數11,770,000元，增加10,116,000元。 | 21,886,000 | 11,774,000 | 10,112,000 | 85.88% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 18,339,874 | 107,400 | 18,232,474 | 16,976.23% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 15,818,000 | 4,050,000 | 11,768,000 | 290.57% | ||||
| 汰換攜帶型水質檢測設備。 | 1 | 式 | 2,508,000 | 2,508,000 | |||||
| 汰換翡翠水庫上游分層水質自動監測設備。 | 1 | 式 | 6,770,000 | 6,770,000 | |||||
| 汰換翡翠水庫庫區監視系統。 | 1 | 式 | 2,400,000 | 2,400,000 | |||||
| 汰換大壩安全監測系統遙測主機。 | 1 | 式 | 4,140,000 | 4,140,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,400,874 | 107,400 | 1,293,474 | 1,204.35% | ||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數874元。 | 1 | 年 | 874 | 874 | 456 | 418 | 91.67% | ||
| 汰換翡翠大壩閘門控制系統。 | 1 | 式 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,121,000 | 46,000 | 1,075,000 | 2,336.96% | ||||
| 水資源生態教育館生態標本展示廳導覽設備。 | 1 | 組 | 230,000 | 230,000 | |||||
| 水資源生態教育館生態標本展示廳空調設備。 | 3 | 組 | 100,000 | 300,000 | |||||
| 汰換辦公區窗、箱、分離式冷氣。 | 1 | 式 | 591,000 | 591,000 | |||||
| 01.翡翠發電機組勵磁機控制系統汰換 本項係115-116年度連續設備 汰換案，總經費16,000,000 元，一次發包分年編列預 算，本年度編列3,000,000 元，餘13,000,000元編列於以 後年度，其各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 |
3,000,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,000,000 | 107,400 | 2,892,600 | 2,693.30% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 3,000,000 | 4,050,000 | -1,050,000 | -25.93% | ||||
| 翡翠發電機組勵磁機控制系統汰換。 | 1 | 式 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 16,000,000 | ||||||||
| 翡翠發電機組勵磁機控制系統設備製造費。 | 1 | 式 | 12,500,000 | 12,500,000 | |||||
| 翡翠發電機組勵磁機控制系統設備安裝費。 | 1 | 式 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 02.110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續計 畫，總經費594,486元(不含 110年度已編列176,640元)， 除以前年度已編列528,432 元，本年度編列66,054元，其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
66,054 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 66,054 | 107,400 | -41,346 | -38.50% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 66,054 | 107,400 | -41,346 | -38.50% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 66,054 | 66,054 | 107,400 | -41,346 | -38.50% | ||
| 03.110年水庫操作運轉及應變中心個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續計 畫，總經費320,760元(不含 110年度已編列92,160元)，除 |
35,640 | ||||||||
| 以前年度已編列285,120元， 本年度編列35,640元，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 35,640 | 107,400 | -71,760 | -66.82% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 35,640 | 107,400 | -71,760 | -66.82% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 35,640 | 35,640 | 107,400 | -71,760 | -66.82% | ||
| 04.111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續計 畫，總經費513,000元，除以 前年度已編列360,936元，本 年度編列89,712元，餘62,352 元編列於以後年度，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
89,712 | 86,520 | 3,192 | 3.69% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 89,712 | 107,400 | -17,688 | -16.47% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 89,712 | 107,400 | -17,688 | -16.47% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 89,712 | 89,712 | 107,400 | -17,688 | -16.47% | ||
| 05.112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續計 畫，總經費513,000元，除以 前年度已編列264,840元，本 年度編列86,520元，餘161,640 元編列於以後年度，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
86,520 | 86,520 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 86,520 | 107,400 | -20,880 | -19.44% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 86,520 | 107,400 | -20,880 | -19.44% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 86,520 | 86,520 | 107,400 | -20,880 | -19.44% | ||
| 06.113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續計 畫，總經費502,740元，除以 前年度已編列177,400元，本 年度編列87,600元，餘237,740 元編列於以後年度，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
87,600 | 86,520 | 1,080 | 1.25% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 87,600 | 107,400 | -19,800 | -18.44% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 87,600 | 107,400 | -19,800 | -18.44% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 87,600 | 87,600 | 107,400 | -19,800 | -18.44% | ||
| 07.114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續計 畫，總經費497,610元，除以 前年度已編列103,400元，本 年度編列88,800元，餘305,410 元編列於以後年度，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
88,800 | 86,520 | 2,280 | 2.64% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 88,800 | 107,400 | -18,600 | -17.32% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 88,800 | 107,400 | -18,600 | -17.32% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 88,800 | 88,800 | 107,400 | -18,600 | -17.32% | ||
| 08.115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續計 畫，總經費513,000元，本年 度編列91,800元，餘421,200元 編列於以後年度，其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
91,800 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 91,800 | 107,400 | -15,600 | -14.53% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 91,800 | 107,400 | -15,600 | -14.53% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 91,800 | 91,800 | 107,400 | -15,600 | -14.53% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 513,000 | 513,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 15 | 臺 | 34,200 | 513,000 | 513,000 | 0 | 0.00% |