預算機關
臺北翡翠水庫管理局
承辦單位
經營管理科、安全檢查科、秘書室
預算金額
78,432,000 元（）
計畫內容
1.水土保持工程。2.水資源生態教育館增設生態標本展示廳工程。
3.水資源生態教育館屋頂修繕。
4.翡翠大壩#1沖刷道擋水閘門輪軌水下檢修。
5.翡翠大壩河道放水口閘門檢修。
預期成果
1.維護本局轄區道路及邊坡穩定，加強邊坡保護設施及綠化植生以穩定坡面，減少土石崩坍流入水庫造成淤積與影響水質。2.充實翡翠水庫水資源生態教育資源，落實水資源與生態保育教育之推廣，並
營造友善便利之無障礙環境。3.有效改善閘門及相關附屬設施之功能，確保操作運轉正常。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 其他修建工程 | 較上年度預算數19,201,000元，增加39,231,000元。 | 58,432,000 | 19,201,000 | 39,231,000 | 204.32% | |||
| 02.水資源生態教育館增設生態標本展示廳工程 | 6,242,000 | 228,000 | 6,014,000 | 2,637.72% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,242,000 | 17,092,000 | -10,850,000 | -63.48% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 6,242,000 | 145,000 | 6,097,000 | 4,204.83% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 6,078,000 | 6,078,000 | |||||
| 工程管理費(按施工費2.7%提列)。 | 1 | 式 | 164,000 | 164,000 | |||||
| 03.水資源生態教育館屋頂修繕 | 890,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 890,000 | 17,092,000 | -16,202,000 | -94.79% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 890,000 | 145,000 | 745,000 | 513.79% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 890,000 | 890,000 | |||||
| 04.翡翠大壩#1沖刷道擋水閘門輪軌水下檢修 | 36,800,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 36,800,000 | 17,092,000 | 19,708,000 | 115.31% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 36,800,000 | 17,092,000 | 19,708,000 | 115.31% | ||||
| 翡翠大壩#1沖刷道擋水閘門輪軌水下檢修。 | 1 | 式 | 36,800,000 | 36,800,000 | |||||
| 05.翡翠大壩河道放水口閘門檢修 | 14,500,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 14,500,000 | 17,092,000 | -2,592,000 | -15.16% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 14,500,000 | 17,092,000 | -2,592,000 | -15.16% | ||||
| 翡翠大壩河道放水口閘門檢修。 | 1 | 式 | 14,500,000 | 14,500,000 |