預算機關
臺北翡翠水庫管理局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、經營管理科
預算金額
146,558,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：辦理行政庶務、文書管理、公共關係、研究考核、資訊及環境綠美化等業務。2.會計業務：依據預算法、會計法、統計法及相關法令規定，辦理歲計、會計及統計業務。
3.人事業務：依據人事管理法令規定，辦理人事管理業務。
4.政風業務：辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護。
5.水資源教育業務：辦理水資源教育推廣。
預期成果
1.一般業務：依計畫內容及預算進度如期完成，提高行政效率。2.會計業務：配合本局施政計畫彙編概預算，在預算完成法定程序後，依會計審計相關法規審核預算控制及執行。3.人事業務：貫徹執行
各項人事業務，強化人事服務，提高工作士氣，支援達成本局各項施政目標。4.政風業務：貫徹依法
行政理念，建立員工廉能共識，提高民眾信賴。5.水資源教育業務：使大眾了解水資源珍貴，進而愛
惜水資源、節約用水，共同維護潔淨水源。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數23,927,000元，增加495,000元。 | 24,422,000 | 24,096,000 | 326,000 | 1.35% | |||
| 2000 | 業務費 | 24,422,000 | 24,096,000 | 326,000 | 1.35% | ||||
| 2006 | 水電費 | 5,505,727 | 4,988,951 | 516,776 | 10.36% | ||||
| 辦公區、管制站及坪林水文站自來水水費。 | 12 | 月 | 1,858 | 22,296 | 22,296 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公區及大壩區電費。 | 1 | 年 | 5,390,319 | 5,390,319 | |||||
| 廚房、備勤室、碼頭用煤氣(20公升裝)。 | 103 | 桶 | 904 | 93,112 | 102,382 | -9,270 | -9.05% | ||
| 2009 | 通訊費 | 732,202 | 732,202 | 0 | 0.00% | ||||
| 使用數據傳輸及視訊接收等相關費用。 | 1 | 年 | 109,800 | 109,800 | 109,800 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用電話費及郵資。 | 1 | 年 | 622,402 | 622,402 | 622,402 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 542 | 252 | 290 | 115.08% | ||||
| 主水源改善用地租金。 | 1 | 年 | 542 | 542 | 252 | 290 | 115.08% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 307,369 | 314,369 | -7,000 | -2.23% | ||||
| 個人電腦、周邊設備及軟體維護費(分批辦理招標)。 | 1 | 年 | 185,179 | 185,179 | 185,179 | 0 | 0.00% | ||
| 套裝軟體(年度授權購置)。 | 1 | 年 | 122,190 | 122,190 | 129,190 | -7,000 | -5.42% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 134,050 | 139,420 | -5,370 | -3.85% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 69,120 | 69,120 | 71,370 | -2,250 | -3.15% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 46,380 | 46,380 | 49,350 | -2,970 | -6.02% | ||
| 公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,950 | 7,950 | 8,100 | -150 | -1.85% | ||
| 船舶檢驗及執照費(詳船舶明細表)。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 升降設備檢查費。 | 1×1 | 年、次 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 353,656 | 340,391 | 13,265 | 3.90% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 94,656 | 94,656 | 100,391 | -5,735 | -5.71% | ||
| 船舶保險費(詳船舶明細表)。 | 1 | 年 | 259,000 | 259,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 2,191,860 | 2,178,128 | 13,732 | 0.63% | ||||
| 員工意外傷害急救用具(急救箱)。 | 1×2 | 年、次 | 3,000 | 6,000 | |||||
| 滅火機換藥(20磅裝)。 | 60 | 支 | 300 | 18,000 | |||||
| 園藝工釘雨鞋。 | 3 | 雙 | 550 | 1,650 | 1,650 | 0 | 0.00% | ||
| 園藝工及管理人員雨衣、雨褲。 | 3 | 套 | 800 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | ||
| 園藝工及管理人員雨鞋。 | 3 | 雙 | 340 | 1,020 | 1,020 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦耗材(分批辦理招標)。 | 1 | 年 | 178,310 | 178,310 | 178,310 | 0 | 0.00% | ||
| 水電維修及照明設施等零件耗材。 | 1 | 年 | 67,455 | 67,455 | 66,021 | 1,434 | 2.17% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 525,489 | 525,489 | 579,073 | -53,584 | -9.25% | ||
| 船舶油料費(詳船舶明細表)。 | 1 | 年 | 1,092,702 | 1,092,702 | 1,015,285 | 77,417 | 7.63% | ||
| 船舶齒輪油及調合機油、舵機油(詳船舶明細表)。 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 園藝用機具柴油費。 | 1×1840 | 年、公升 | 25 | 47,288 | 49,496 | -2,208 | -4.46% | ||
| 園藝用機具比重油。 | 1 | 年 | 14,394 | 14,394 | 14,394 | 0 | 0.00% | ||
| 緊急發電設施等柴油費。 | 1×1380 | 年、公升 | 25 | 35,466 | 37,122 | -1,656 | -4.46% | ||
| 園藝用機具高級汽油。 | 1×1780 | 年、公升 | 28 | 51,086 | 55,157 | -4,071 | -7.38% | ||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 年 | 99,600 | 99,600 | 103,200 | -3,600 | -3.49% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 10,049,662 | 10,323,004 | -273,342 | -2.65% | ||||
| 文康活動費。 | 104×1 | 人、年 | 3,000 | 312,000 | 315,000 | -3,000 | -0.95% | ||
| 災害防救期間留守人員逾時餐費。 | 467 | 人次 | 120 | 56,040 | 56,040 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔維持費。 | 2965×12 | 坪、月 | 60 | 2,134,800 | 1,950,144 | 184,656 | 9.47% | ||
| 推廣水庫建設與水資源保育用資料、紀念品、本局業務 簡介摺頁及接待等相關費 用。 |
1 | 年 | 724,353 | 724,353 | 724,353 | 0 | 0.00% | ||
| 研考行政作業等各項印刷及裝訂費。 | 12×1 | 月、次 | 7,500 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 2×12×5760 | 臺、月、張 | 82,944 | 82,944 | 0 | 0.00% | |||
| 炊事工健康檢查費用。 | 1 | 年 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.00% | ||
| 炊事業務委外。 | 1 | 年 | 583,678 | 583,678 | 583,678 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 73×12 | 人、月 | 360 | 315,360 | 315,360 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編 列。 |
10×12 | 人、月 | 120 | 14,400 | 15,840 | -1,440 | -9.09% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
21×12 | 人、月 | 50 | 12,600 | 12,600 | 0 | 0.00% | ||
| 建物公共安全及消防設施檢測、簽證申報等各項費用。 | 1 | 年 | 76,264 | 76,264 | 76,264 | 0 | 0.00% | ||
| 環境綠美化維護費。 | 1 | 年 | 3,250,000 | 3,250,000 | 2,649,597 | 600,403 | 22.66% | ||
| 園藝工及督導人員工作服。 | 3 | 套 | 1,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.00% | ||
| 職工、駐衛警及約聘僱人員健康檢查費。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 水文氣象測報系統維護及水質採樣監測等駕駛業務委 外。 |
2×12 | 人、月 | 46,797 | 1,123,128 | 1,067,352 | 55,776 | 5.23% | ||
| 公文及檔案管理等相關作業費。 | 1 | 年 | 1,187,155 | 1,187,155 | |||||
| 公務電動機車電池租賃費。 | 5×12 | 輛、月 | 399 | 23,940 | 19,152 | 4,788 | 25.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 871,825 | 755,092 | 116,733 | 15.46% | ||||
| 辦公房舍修繕：1.鋼筋混凝土造辦公室面積 2,968平方公尺，使用年限達 30年以上，100平方公尺內編 列14,003元，超過100平方公 尺部分每增加1平方公尺增列 100.5元，計列302,237元。 2.鋼筋混凝土造辦公室：水 資館，面積2,312平方公尺， 100平方公尺以內編列9,335 元，超過100平方公尺部分每 增加1平方公尺增列67元，計 列157,539元。 3.鋼筋混凝土造辦公室：第 二行政大樓，面積1,933平方 公尺，100平方公尺以內編列 9,335元，超過100平方公尺部 分每增加1平方公尺增列67 元，計列132,146元。 4.加強磚造辦公室面積168平 |
1 | 年 | 616,756 | 616,756 | |||||
| 方公尺，使用年限達30年以 上，100平方公尺內編列 15,654元，超過100平方公尺 部分每增加1平方公尺增列 135元，計列24,834元。 |
0 | ||||||||
| 管理室、航管站及操作大樓修繕： 1.鋼筋混凝土造管理室面積 968平方公尺，使用年限達30 年以上，100平方公尺以內編 列14,003元，超過100平方公 尺部分每增加1平方公尺增列 100.5元，計列101,237元。 2.鋼筋混凝土造航管站面積 660平方公尺，使用年限達30 年以上，100平方公尺內編列 14,003元，超過100平方公尺 部分每增加1平方公尺增列 100.5元，計列70,283元。 3.鋼筋混凝土造操作大樓面 積792平方公尺，使用年限達 30年以上，100平方公尺內編 列14,003元，超過100平方公 尺部分每增加1平方公尺增列 100.5元，計列83,549元。 |
1 | 年 | 255,069 | 255,069 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,003,916 | 1,053,000 | -49,084 | -4.66% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 495,916 | 495,916 | 493,000 | 2,916 | 0.59% | ||
| 船舶養護費(詳船舶明細表)。 | 1 | 年 | 508,000 | 508,000 | 560,000 | -52,000 | -9.29% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,458,491 | 2,458,491 | 0 | 0.00% | ||||
| 電梯養護費。 | 2×1 | 臺、年 | 73,200 | 146,400 | 146,400 | 0 | 0.00% | ||
| 消防設備維護。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 水資源生態教育館設施維護費。 | 1 | 年 | 172,907 | 172,907 | 172,907 | 0 | 0.00% | ||
| 電力及供水設施維護費。 | 1 | 年 | 1,408,968 | 1,408,968 | 1,408,968 | 0 | 0.00% | ||
| 水電、緊急發電及零星等設備養護費。 | 1 | 年 | 481,066 | 481,066 | 481,066 | 0 | 0.00% | ||
| 冷氣機養護費。 | 1 | 年 | 122,550 | 122,550 | 122,550 | 0 | 0.00% | ||
| 園藝用等相關機具養護費。 | 1 | 年 | 66,600 | 66,600 | 66,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 102,300 | 102,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 國內因公出差旅費。 | 1×66 | 人、天 | 1,550 | 102,300 | 102,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 710,400 | 710,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費。 | 1×12 | 人、月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費。 | 1×12 | 人、月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% |